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問題已解決
老師這題怎么寫啊，我實在不會
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 06/22 06:32
暖暖老師 
2021 06/22 08:51
1.2019年應(yīng)納稅所得額是425
應(yīng)交所得稅425*25%=106.25
暖暖老師
2021 06/22 09:00
2借遞延所得稅資產(chǎn)18.75
貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅18.75
暖暖老師
2021 06/22 09:02
3.2019.12.31固定資產(chǎn)賬面價值是675
計稅基礎(chǔ)是600
應(yīng)納稅暫時停差異
遞延所得稅資產(chǎn)18.75
暖暖老師
2021 06/22 09:03
第二個題目的答案錯了
借所得稅費費用106.25
貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅106.25
暖暖老師
2021 06/22 09:03
4.借遞延所得稅資產(chǎn)18.75
貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅18.75
暖暖老師
2021 06/22 09:04
5.應(yīng)納稅所得額455
應(yīng)交所得稅113.75
暖暖老師
2021 06/22 09:05
6.借所得稅的113@75
貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅1113@75
暖暖老師
2021 06/22 09:06
7.賬面價值是600
計稅基礎(chǔ)是480
應(yīng)納稅暫時差異120
遞延所得稅資產(chǎn)11.25
暖暖老師
2021 06/22 09:06
8..借遞延所得稅資產(chǎn)11.25
貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅11.25
84785012 
2021 06/22 10:26
第五個空455怎么來的
暖暖老師
2021 06/22 10:30
具體那一個題目你說的
84785012
2021 06/22 10:31
第五題那個應(yīng)納稅所得額 455
暖暖老師
2021 06/22 10:36
會計計提折舊是750/10=75
稅法計提折舊是（750-150）*2/10=120
納稅調(diào)減500-(120-75)=455
84785012
2021 06/22 10:38
第八題貸方為什么不是所得稅費用—遞延所得稅 11.25
暖暖老師
2021 06/22 10:44
你所得稅費用哪有明細科目呀？
84785012
2021 06/22 10:46
借方是遞延所得稅資產(chǎn)
暖暖老師
2021 06/22 10:48
你的額意思是
借遞延所得稅資產(chǎn)11.25
貸所得稅費用11.25
84785012
2021 06/22 11:22
對，是這個意思
暖暖老師
2021 06/22 11:23
嗯，你的答案是正確的
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