問(wèn)題已解決

老師這題怎么寫(xiě)啊，我實(shí)在不會(huì)

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/22 00:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 06/22 06:32
暖暖老師
2021 06/22 08:51
1.2019年應(yīng)納稅所得額是425 應(yīng)交所得稅425*25%=106.25
暖暖老師
2021 06/22 09:00
2借遞延所得稅資產(chǎn)18.75 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅18.75
暖暖老師
2021 06/22 09:02
3.2019.12.31固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是675 計(jì)稅基礎(chǔ)是600 應(yīng)納稅暫時(shí)停差異 遞延所得稅資產(chǎn)18.75
暖暖老師
2021 06/22 09:03
第二個(gè)題目的答案錯(cuò)了 借所得稅費(fèi)費(fèi)用106.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅106.25
暖暖老師
2021 06/22 09:03
4.借遞延所得稅資產(chǎn)18.75 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅18.75
暖暖老師
2021 06/22 09:04
5.應(yīng)納稅所得額455 應(yīng)交所得稅113.75
暖暖老師
2021 06/22 09:05
6.借所得稅的113@75 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅1113@75
暖暖老師
2021 06/22 09:06
7.賬面價(jià)值是600 計(jì)稅基礎(chǔ)是480 應(yīng)納稅暫時(shí)差異120 遞延所得稅資產(chǎn)11.25
暖暖老師
2021 06/22 09:06
8..借遞延所得稅資產(chǎn)11.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅11.25
84785012
2021 06/22 10:26
第五個(gè)空455怎么來(lái)的
暖暖老師
2021 06/22 10:30
具體那一個(gè)題目你說(shuō)的
84785012
2021 06/22 10:31
第五題那個(gè)應(yīng)納稅所得額 455
暖暖老師
2021 06/22 10:36
會(huì)計(jì)計(jì)提折舊是750/10=75 稅法計(jì)提折舊是（750-150）*2/10=120 納稅調(diào)減500-(120-75)=455
84785012
2021 06/22 10:38
第八題貸方為什么不是所得稅費(fèi)用—遞延所得稅 11.25
暖暖老師
2021 06/22 10:44
你所得稅費(fèi)用哪有明細(xì)科目呀？
84785012
2021 06/22 10:46
借方是遞延所得稅資產(chǎn)
暖暖老師
2021 06/22 10:48
你的額意思是 借遞延所得稅資產(chǎn)11.25 貸所得稅費(fèi)用11.25
84785012
2021 06/22 11:22
對(duì)，是這個(gè)意思
暖暖老師
2021 06/22 11:23
嗯，你的答案是正確的
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