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老師，看一下第4小題，這一題的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是6月15日，如果這一題不是6月15日開的發(fā)票，是6月16日開的發(fā)票，那納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是哪天？
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你好，也一樣是6月15日
2021 06/21 16:42
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4)將一批A型電冰箱賒銷給乙公司,雙方在書面合同中約定6月15日付款。6月15日甲企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1040萬元；乙公司于6月30日支付貨款,當(dāng)日還依約支付了5.8萬元的違約金
(4)計(jì)算事項(xiàng)(4)中甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。甲企業(yè)納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間為何時(shí)，說明理由。
參考解析：
(4)銷項(xiàng)稅額=1040×16%+5.8÷(1+16%)×16%=167.2(萬元)_x000D_ 納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。
提問：老師，如果已經(jīng)開具發(fā)票了的，納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間不是開具發(fā)票的當(dāng)天嗎？
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老師，請(qǐng)問，董事會(huì)組織召開的股東大會(huì)，我記得，一般是在上半年開。請(qǐng)問，召開的具體時(shí)間，是6月15日，7月15日，還是8月15日？
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業(yè)務(wù)(5)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為2019年7月15日。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定，除另有規(guī)定外，采取預(yù)收貨款方式銷售貨物，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為貨物發(fā)出的當(dāng)天。
我的答案: 2019年7月15日,采用預(yù)收款方式銷售Y型洗衣機(jī),該批產(chǎn)品于2019年7月15日發(fā)出,采用預(yù)收款方式銷售貨物，為發(fā)出貨物時(shí)確定收入
老師我的說法也可以嗎，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，也就是確定收入的時(shí)間嗎。
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第4條 時(shí)間是15日 還是3日
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這題當(dāng)中的抵扣怎么一次就抵扣了，6月只是按合同約定收取70%的款項(xiàng)，那么6月抵扣70%，7月抵扣30%，怎么這題就每分月直接計(jì)入抵扣額。消費(fèi)稅的抵扣只跟生產(chǎn)領(lǐng)用的數(shù)量相關(guān)和納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間無關(guān)？
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查看更多- 就是那個(gè)一般納稅人現(xiàn)在要注銷的話，他能在那個(gè)稅務(wù)方面的話，能在那個(gè)線上注銷嗎？但是那一個(gè)季度企業(yè)所得年那個(gè)季報(bào)，他那一個(gè)申報(bào)的時(shí)候顯示那個(gè)不通過。 12小時(shí)前
- 就是那個(gè)一般納稅人現(xiàn)在要注銷的話，他能在那個(gè)稅務(wù)方面的話，能在那個(gè)線上注銷嗎？但是那一個(gè)季度企業(yè)所得年那個(gè)季報(bào)，他那一個(gè)申報(bào)的時(shí)候顯示那個(gè)不通過。 12小時(shí)前
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