問(wèn)題已解決

關(guān)于增值稅和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/21 14:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 06/21 14:59
暖暖老師
2021 06/21 15:05
1.借原材料9500 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額936 貸銀行存款10463
暖暖老師
2021 06/21 15:05
2.借應(yīng)付職工薪酬5218 貸原材料4750 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出468
暖暖老師
2021 06/21 15:06
3.借原材料102000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13180 貸銀行存款115180
暖暖老師
2021 06/21 15:06
4.借在途物資40000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額5200 貸銀行存款45200
暖暖老師
2021 06/21 15:06
5.借其他應(yīng)收款5100 原材料96900 貸在途物資102000
暖暖老師
2021 06/21 15:06
6.借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅50000 貸銀行存款50000
暖暖老師
2021 06/21 15:06
6.借銀行存款339000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅39000
暖暖老師
2021 06/21 15:06
7.借銀行存款3390 貸其他業(yè)務(wù)收入3000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅390
暖暖老師
2021 06/21 15:06
9。本月銷項(xiàng)稅合計(jì)是39000 +390=39390
暖暖老師
2021 06/21 15:06
本月進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)是 936+ 13180 +5200=19316
暖暖老師
2021 06/21 15:07
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是的 936*50%=468
暖暖老師
2021 06/21 15:07
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 39390-（19316-468）=20542
暖暖老師
2021 06/21 15:07
借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅20542 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅20542
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