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老師我們20年4月5月,有10個人的工資申報現(xiàn)在這個月給刪除了,那我要改哪些年報?
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速問速答你好,做了工資,做了支付,做了稅前扣除的話,修改職工薪酬明細表,稅收金額和實際金額需要減去這幾個人的,然后調增需要填寫你的主表也得填寫調增。
2021 06/17 12:12
郭老師
2021 06/17 12:13
涉及到彌補虧損明細表,這個也得修改。
84784961
2021 06/17 12:17
20年的年度財務報表要改嗎
郭老師
2021 06/17 12:20
你好不修改的這個分錄做到今年。
84784961
2021 06/17 12:20
我這個月還有最調整分錄嗎?
郭老師
2021 06/17 12:23
你好,當時多的現(xiàn)金支付的話,借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸利潤分配。
84784961
2021 06/17 12:27
老師就做這樣一個憑證就可以了嗎,其他的就不用調整了吧!
郭老師
2021 06/17 12:29
你好是的,需要補企業(yè)所得稅嗎?不需要補的話就不用做。
84784961
2021 06/17 12:31
要補,去年有點利潤的
郭老師
2021 06/17 12:33
補稅的話,借利潤分配貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。
84784961
2021 06/17 12:36
這樣兩大步做好,就可以了嗎?然后所得稅年報去稅我局更改就OK了嗎?
郭老師
2021 06/17 12:40
你好,是的是的,可以的,可以。
84784961
2021 06/17 14:08
哦,老師我這個申報工資是現(xiàn)金沒有收回的,是個人承擔單的社保做的400.6一個月的工資而已,
郭老師
2021 06/17 14:12
你好,我沒看懂,什么意思。
84784961
2021 06/17 14:15
你好,當時多的現(xiàn)金支付的話,借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸利潤分配。就是你早上回復我的,老師你是認為我申報的工資要現(xiàn)金收回嗎?我只做了個人部分的社保,做工資金額400.6
郭老師
2021 06/17 14:17
個人負擔的社保應該是從工資里扣出來,沒有支付現(xiàn)金,不需要收回來,他就是屬于工資。
84784961
2021 06/17 15:39
那什么我剛剛發(fā)你的那個分錄還要做嗎?
郭老師
2021 06/17 15:43
你好不需要做的。
不需要
84784961
2021 06/17 15:45
那我這個還要更正年報嗎?這部分其實也是社保交稅務局了,個人是沒有那走的,還需要補交所得稅嗎?
84784961
2021 06/17 15:46
企業(yè)所得稅年報還有改嗎?
郭老師
2021 06/17 15:47
個人的沒有計提
你們是少抵扣了應該補計提,應該去調解,也就是多抵扣。
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