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問(wèn)題已解決
老師，我們是建安企業(yè)，我們是總包，有部分可以分包出去，那申報(bào)增值稅的時(shí)候扣除分包的部分差額征收，那主表是顯示在哪一行呢
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你好同學(xué)，按你們總包扣出分包之后的金額填你們的收入總額
2021 06/16 14:57
84784965 
2021 06/16 15:00
老師，您的意思是主表按總包扣除分包后的金額填列？其他表有需要填的嗎
何江何老師 
2021 06/16 15:02
你好同學(xué)是的同學(xué)，你們只就自己部分申報(bào)，其它不用
84784965
2021 06/16 15:04
不需要在應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單里填列？
何江何老師
2021 06/16 15:05
你好同學(xué)不需要的同學(xué)
84784965
2021 06/16 15:06
那我申報(bào)的銷(xiāo)售額和稅控盤(pán)上報(bào)的銷(xiāo)售額不一樣啦
何江何老師
2021 06/16 15:21
你好同學(xué)，你開(kāi)發(fā)票就是用你的扣除后的金額開(kāi)的啊
84784965
2021 06/16 15:22
老師，我們不是扣除后開(kāi)的，我們是包含分包開(kāi)給甲方的
何江何老師
2021 06/16 15:22
你好同學(xué)。這個(gè)是你們的票開(kāi)差了，如果是這樣開(kāi)，就要按總額報(bào)了，而對(duì)方給你們的開(kāi)的發(fā)票是你們的成本費(fèi)用
84784965
2021 06/16 15:24
暈，老師您確定嗎？申報(bào)增值稅的時(shí)候可以在附列資料3里扣除分包的
何江何老師
2021 06/16 15:26
你好同學(xué)，我確定的我在建筑做過(guò)兩年，后來(lái)因?yàn)轫?xiàng)目會(huì)計(jì)長(zhǎng)期在外不方便才辭職的
84784965
2021 06/16 15:42
老師，我們是總包，我們分包給別人的，你說(shuō)的跟我這個(gè)好像不太一樣
何江何老師
2021 06/16 16:52
你好同學(xué)，你們是總包，分包給別人，別人是按分包的金額納稅，你們是用總包減分包的金額納的同學(xué)，
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