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老師你好我們是建筑公司 上月預(yù)收到工程款40萬 我怎么繳稅 如何填寫申報表？
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同學(xué)你好
要預(yù)繳填寫附表四
2021 06/16 11:39
84785039 
2021 06/16 11:40
表四填寫完之后主表沒有需要繳納稅款得數(shù)據(jù)
樸老師 
2021 06/16 11:48
你填寫附表一3%的稅率欄
84785039
2021 06/16 11:51
在未開發(fā)票那一欄填寫嗎？
樸老師
2021 06/16 11:53
對的
這樣操作就可以的
84785039
2021 06/16 12:06
那老師? 發(fā)票未開? 可以在申報表中抵扣分包項目嗎？
樸老師
2021 06/16 12:09
不可以
要有發(fā)票才可以
84785039
2021 06/16 12:11
只有開出去發(fā)票才可以抵扣分包項目？老師這個有沒有規(guī)定
樸老師
2021 06/16 12:12
是你收到的分包成本發(fā)票才可以
84785039
2021 06/16 12:18
分包成本發(fā)票已經(jīng)收到了? ?我們公司沒有給發(fā)包方開票? 這樣我可以在抵扣不
樸老師
2021 06/16 12:26
這個可以抵扣的哦
84785039
2021 06/16 12:33
1.就是回來多少分包發(fā)票就可以抵多少嗎？
2.咱們承包方如何確認收入？是已收到款得時間還是什么？
樸老師
2021 06/16 12:35
1.對的
2.按照完工比例確認收入
84785039
2021 06/16 12:40
1.我的分包抵扣? 比我的收入大可以嗎？
2.按進度確認收入? 必須開發(fā)票嗎？
3.確認收入購發(fā)包方?jīng)]錢付款掛賬嗎？
樸老師
2021 06/16 12:52
1.最好不要
2.可以不開
3.嗯
4.這個可以掛賬的
84785039
2021 06/16 13:05
那老師我現(xiàn)在有這么一個情況
我們這個工程進度已經(jīng)達到2000萬了，發(fā)包方只給付了40萬，分包方已經(jīng)開回1600萬發(fā)票，我現(xiàn)在該怎么處理我的帳？
樸老師
2021 06/16 13:07
那就是2000減去1600之后計算
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