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預(yù)收賬款申報時如何填寫？
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你好，你們這個先開發(fā)票嗎，開是啥發(fā)票，你們啥情況？
2021 06/16 08:42
84785039 
2021 06/16 09:21
沒開發(fā)票? ?預(yù)收款
maize老師 
2021 06/16 09:27
你們是房地產(chǎn)企業(yè)還是啥，一般企業(yè)預(yù)收款不需要處理，
84785039
2021 06/16 09:29
我們是建筑公司
maize老師
2021 06/16 09:39
你這個工程是異地嗎，？異地去需要異地稅局預(yù)繳稅款，你這個申報是填寫附表4 和主表28欄，要是有分包你們享受簡易計稅，這個分包填寫附表3 扣除下面
84785039
2021 06/16 11:03
老師為啥是負(fù)數(shù)？顯示不用繳稅
maize老師
2021 06/16 11:13
你這個申報表可以清楚點嗎，我打開啥都看不見? 應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)嗎，你28欄是不是填寫了，是需要刪除，等后續(xù)需要交稅再去抵減，
84785039
2021 06/16 11:18
是的我填寫了? ?那我預(yù)交稅款除了填表4還填什么？
84785039
2021 06/16 11:19
表4是這樣填寫的
maize老師
2021 06/16 11:33
實際抵減先不填寫，你截圖我還是看不清楚，等后續(xù)需要交稅再去填寫就可以
84785039
2021 06/16 11:36
我需要填寫那些數(shù)據(jù)欄？填寫完表四沒有主表沒有數(shù)據(jù)
maize老師
2021 06/16 11:45
建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款?
?本期發(fā)生額 就可以，后面不需要填寫了，你有沒有認(rèn)證發(fā)票，開出發(fā)票？
84785039
2021 06/16 11:46
沒有開具發(fā)票? 預(yù)收工程款40萬? ?走的是簡易計稅
maize老師
2021 06/16 11:54
只有異地預(yù)繳是不是，后續(xù)開發(fā)票，這個再處理，填寫附表4 這個建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款?
?本期發(fā)生額 就可以
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