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什么情況下需要預(yù)交增值稅？
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你好，建筑異地工程或者出租不動產(chǎn)，在異地的都需要。
2021 06/15 10:27
84785039 
2021 06/15 10:32
那老師我們是建筑公司? ?現(xiàn)有一個工程已經(jīng)完工2000萬了? 但是對方支付了40萬，我們該怎么做帳？怎么繳稅？
郭老師 
2021 06/15 10:35
你好，這個是異地工程的嗎？
84785039
2021 06/15 10:38
不是異地工程
郭老師
2021 06/15 10:40
那你們在自己本地繳納就可以，不需要預(yù)繳的次月申報的收入，這40萬需要交增值稅。
84785039
2021 06/15 10:48
怎么繳納？因為還沒有開票? ?
郭老師
2021 06/15 10:51
你好，你們是一般計稅的嗎？分錄是借銀行存款40萬，
貸預(yù)收賬款40萬除以1.09
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。
84785039
2021 06/15 10:55
申報的時候在申報表中如何填寫呢？？
郭老師
2021 06/15 10:57
你好，9%一般計稅附表一服務(wù)一欄填寫40萬除以1.09，這個是銷售額稅額，它會自動出，然后在附表三百分之九第一列填寫40萬。
84785039
2021 06/15 11:02
好的好的謝謝
郭老師
2021 06/15 11:05
不用客氣，工作愉快。
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