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問(wèn)題已解決
什么情況下需要預(yù)交增值稅？
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你好，建筑異地工程或者出租不動(dòng)產(chǎn)，在異地的都需要。
2021 06/15 10:27
84785039 
2021 06/15 10:32
那老師我們是建筑公司? ?現(xiàn)有一個(gè)工程已經(jīng)完工2000萬(wàn)了? 但是對(duì)方支付了40萬(wàn)，我們?cè)撛趺醋鰩?？怎么繳稅？
郭老師 
2021 06/15 10:35
你好，這個(gè)是異地工程的嗎？
84785039
2021 06/15 10:38
不是異地工程
郭老師
2021 06/15 10:40
那你們?cè)谧约罕镜乩U納就可以，不需要預(yù)繳的次月申報(bào)的收入，這40萬(wàn)需要交增值稅。
84785039
2021 06/15 10:48
怎么繳納？因?yàn)檫€沒(méi)有開(kāi)票? ?
郭老師
2021 06/15 10:51
你好，你們是一般計(jì)稅的嗎？分錄是借銀行存款40萬(wàn)，
貸預(yù)收賬款40萬(wàn)除以1.09
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84785039
2021 06/15 10:55
申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表中如何填寫(xiě)呢？？
郭老師
2021 06/15 10:57
你好，9%一般計(jì)稅附表一服務(wù)一欄填寫(xiě)40萬(wàn)除以1.09，這個(gè)是銷(xiāo)售額稅額，它會(huì)自動(dòng)出，然后在附表三百分之九第一列填寫(xiě)40萬(wàn)。
84785039
2021 06/15 11:02
好的好的謝謝
郭老師
2021 06/15 11:05
不用客氣，工作愉快。
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