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銷(xiāo)售的錢(qián) 交商場(chǎng)，由商場(chǎng)統(tǒng)一返款到公司公戶。在交房租的時(shí)候，商場(chǎng)扣除房租后，余款返款到公司公戶。并開(kāi)票，這賬咋做

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/15 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 支付的房租，借銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
2021 06/15 08:58
郭老師
2021 06/15 08:58
借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
84784975
2021 06/15 09:04
主要是錢(qián)還沒(méi)到賬，就被扣走了
郭老師
2021 06/15 09:06
你好，所以抵扣的是應(yīng)收賬款，并沒(méi)有收到錢(qián)，不是嗎？我做的最后一個(gè)分錄，第三個(gè)分錄，這個(gè)是你們收到的貨款扣除房租之后的。
84784975
2021 06/15 09:20
老啊，永遠(yuǎn)收不到款
郭老師
2021 06/15 09:23
你好，你們的營(yíng)業(yè)款正好等于你的房租嗎？
郭老師
2021 06/15 09:23
你收到100塊錢(qián)的收入，然后你的房租當(dāng)月也是100塊錢(qián)嗎？
84784975
2021 06/15 09:24
不等于，這次連續(xù)扣了下季度房租，100還剩20吧
84784975
2021 06/15 09:25
有的店面經(jīng)營(yíng)不好的情況下，房租100 還掙不出來(lái)，還得另付款
郭老師
2021 06/15 09:26
對(duì)呀，所以你們會(huì)收到20塊錢(qián)借應(yīng)收賬款100貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款80，借銀行存款貸應(yīng)收賬款20，這個(gè)對(duì)吧。
郭老師
2021 06/15 09:26
那你怎么說(shuō)會(huì)永遠(yuǎn)收不到錢(qián)？
84784975
2021 06/15 09:27
扣的房租 永遠(yuǎn)收不到，老師
郭老師
2021 06/15 09:29
沒(méi)有讓你做應(yīng)收賬款100，做的是20，把剩下的收回來(lái)。
84784975
2021 06/15 09:31
以上分錄明白，那應(yīng)收賬款 不就是總有余額了嗎
郭老師
2021 06/15 09:34
應(yīng)收賬款沒(méi)有余額的，第一個(gè)在借方100，第二個(gè)在貸方80，第三個(gè)在貸方20，借方貸方，合計(jì)都是100。
84784975
2021 06/15 09:36
哦，是沒(méi)余額了。直接不做應(yīng)收賬款 可以吧。就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20
郭老師
2021 06/15 09:38
你好，那你的房租怎么做賬？
84784975
2021 06/15 09:39
不做了呢，發(fā)票也不用了
郭老師
2021 06/15 09:41
那不可以，你的收入少了，你的收入應(yīng)該是120。
郭老師
2021 06/15 09:41
收入是100，剛才打錯(cuò)了，不是120。
84784975
2021 06/15 09:51
反正房租的錢(qián) 也不會(huì)到賬。直接不做了，在實(shí)務(wù)中，可行嗎
郭老師
2021 06/15 09:53
你好不可以的，稅務(wù)局查到是不可以的。
郭老師
2021 06/15 09:53
你這么做，你的收入會(huì)很小，成本會(huì)很大，利潤(rùn)會(huì)很低。
84784975
2021 06/15 09:55
那不正好 稅負(fù)低嗎，呵呵
郭老師
2021 06/15 09:56
你們能賠錢(qián)賣(mài)嗎？合理嗎
84784975
2021 06/15 12:43
老師，如果商場(chǎng) 不開(kāi)發(fā)票呢?？梢圆蛔鍪杖雴?/div>
郭老師
2021 06/15 12:43
不可以 收入不能小于成本
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