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問(wèn)題已解決
老師，我們單位是工程建筑公司二級(jí)資質(zhì)，在設(shè)置科目時(shí)，應(yīng)付賬款下我設(shè)置了3個(gè)二級(jí)科目：應(yīng)付工程款、應(yīng)付材料款、應(yīng)付銷(xiāo)貨款?，F(xiàn)在我要做憑證，要計(jì)提水電費(fèi)，我借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，在應(yīng)付賬款下怎么設(shè)置二級(jí)科目？能讓這個(gè)二級(jí)科目包括水電等等非工程、非材料、非銷(xiāo)貨款以外的所有后勤要付的賬款。。。。我表達(dá)有限，希望老師能明白
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同學(xué)你好
往來(lái)科目設(shè)置的二級(jí)明細(xì)需要設(shè)置客戶(hù)或者供應(yīng)商名字才行
2021 06/11 09:56
84784994 
2021 06/11 10:16
老師，這個(gè)我會(huì)設(shè)置輔助核算往來(lái)賬。會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，我做憑證時(shí)會(huì)填上的。麻煩老師給我回答下第一問(wèn)就可以，我怎么設(shè)置非工程、非材料、非銷(xiāo)售貨款以外的所有后勤要付的應(yīng)付賬款的二級(jí)科目就好。謝謝老師了！
樸老師 
2021 06/11 10:22
這個(gè)是工程的就工程施工-直接費(fèi)用
這樣
不是工程的計(jì)入原材料
哪里領(lǐng)用計(jì)入對(duì)應(yīng)的科目就行了
不用在往來(lái)科目那里設(shè)置這些明細(xì)
84784994
2021 06/11 10:23
老師，是后勤的水電費(fèi)等
84784994
2021 06/11 10:24
是總部辦公室的水電費(fèi)等
樸老師
2021 06/11 10:27
計(jì)入管理費(fèi)用就可以的哦
84784994
2021 06/11 10:29
是的借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款-二級(jí)科目麻煩老師說(shuō)下（非工程、非材料、非銷(xiāo)售貨款以外的所有總部辦公室要付的應(yīng)付賬款的二級(jí)科目就好。）
樸老師
2021 06/11 10:37
二級(jí)科目是給你開(kāi)票的單位名稱(chēng)
84784994
2021 06/11 10:47
開(kāi)票的單位名稱(chēng)是三級(jí)科目，會(huì)在輔助核算里面設(shè)置的往來(lái)賬里帶出來(lái)的。老師麻煩說(shuō)下借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款-二級(jí)科目下（非工程、非材料、非銷(xiāo)售貨款以外的所有總部辦公室要付的應(yīng)付賬款的二級(jí)科目就好。）
樸老師
2021 06/11 10:56
那就是你們總部有多少部門(mén)就設(shè)置對(duì)應(yīng)的部門(mén)為二級(jí)科目
84784994
2021 06/11 11:01
老師：我設(shè)了個(gè)借：管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付非工程項(xiàng)目款-深圳***物業(yè)有限公司。可以嗎？
樸老師
2021 06/11 11:05
嗯
這個(gè)是可以的哦
84784994
2021 06/11 11:06
謝謝老師！
樸老師
2021 06/11 11:14
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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