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問題已解決
老師好！ 計提運(yùn)費(fèi)的時候，我做的分錄是：借：費(fèi)用（不含稅）貸：應(yīng)付-暫估 收到發(fā)票后分錄 借：應(yīng)付-暫估 應(yīng)交稅金-進(jìn)項 貸：應(yīng)付-A公司 這樣對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以這么做的。
2021 06/08 14:50
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老師 去年12月暫估的運(yùn)費(fèi) 借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-暫估 1月收到發(fā)票 可以借應(yīng)付賬款-暫估 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款嗎
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運(yùn)費(fèi)發(fā)票上個月沒來 我入了暫估，借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)2萬 貸:應(yīng)付-暫估2萬 這個月開票是不是借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -2萬 貸:應(yīng)付-暫估 -2萬 然后再補(bǔ)錄個發(fā)票金額 借:消費(fèi)費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 27522.94 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 2477.06貸:應(yīng)付-運(yùn)輸公司30000。請問是這樣操作嗎
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老師，你好， 廣告營銷類的公司暫估成本或者費(fèi)用分錄是不是這樣做
借 銷售費(fèi)用-暫估，
貸 應(yīng)付賬款-暫估，
結(jié)轉(zhuǎn)損益；
借 本年利潤，
貸 銷售費(fèi)用-暫估，
實際收到發(fā)票不管大于或者小于暫估的都先紅沖做
借 借 銷售費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù)；
貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)；
借 本年利潤 負(fù)數(shù)；
貸 銷售費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù)；
然后按實際收到的發(fā)票入賬，是這樣嘛？
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老師 去年12月暫估的運(yùn)費(fèi) 借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-暫估 暫估的是不含稅金額 1月收到發(fā)票 可以借應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款嗎
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貿(mào)易公司，沒有發(fā)票做暫估，做分錄，借:庫存商品，貸:應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在發(fā)票回來了，分錄是不是這樣做，借:應(yīng)付賬款回-暫估，貸:應(yīng)付賬款
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