問(wèn)題已解決

年度匯算清繳時(shí)繳納的所得稅和全年計(jì)提的所得稅費(fèi)用不一致，少計(jì)提100多萬(wàn)要怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳也報(bào)了，年報(bào)也報(bào)了，2021年要怎么調(diào)整，調(diào)整完整分錄怎么做？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/08 10:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 補(bǔ)計(jì)提就可以的
2021 06/08 10:51
84784951
2021 06/08 10:56
不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎，我去年還計(jì)提了法定盈余公積，這些有沒(méi)有影響具體要分錄是哪些？
樸老師
2021 06/08 10:59
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784951
2021 06/08 11:08
我記得我選擇的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳基礎(chǔ)信息表中顯示的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我看了我們幾家公司都是顯示的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2021 06/08 11:17
那就不用以前年度損益調(diào)整
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