問(wèn)題已解決

老師，去年的按季計(jì)提的印花稅計(jì)提多了，今年交的少，這個(gè)通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖回嗎？另外做2021年度所得稅匯算清繳這個(gè)需要調(diào)整嗎？去年計(jì)提了37500，今年交了18750，所得稅匯算清繳需要調(diào)嗎

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 10:34
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，您小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，通過(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)去調(diào)整，然后你匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)是需要調(diào)增的。
2022 05/10 10:38
84785027
2022 05/10 10:47
?這個(gè)填哪個(gè)表 老師
李霞老師
2022 05/10 10:52
你好，你填那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表的30行
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