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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)是給客戶的補(bǔ)償款，應(yīng)該怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
建議開紅字發(fā)票沖減收入。
2021 06/08 10:32
84785021 
2021 06/08 10:51
那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？
蔣飛老師 
2021 06/08 10:54
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸應(yīng)收賬款
84785021
2021 06/08 10:54
這個(gè)補(bǔ)償款和收入還有聯(lián)系嗎老師？這樣是抵銷收入了嗎？那我這個(gè)單子應(yīng)該怎么做賬呢？
蔣飛老師
2021 06/08 10:57
建議做上面的分錄
也可以讓客戶開售后服務(wù)發(fā)票記入銷售費(fèi)用…售后服務(wù)費(fèi)
84785021
2021 06/08 11:00
那計(jì)入銷售費(fèi)用售后服務(wù)之后，之后還需要開紅字發(fā)票嗎？
蔣飛老師
2021 06/08 11:11
那就不用開紅字發(fā)票沖減了
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