問題已解決

老師你好,我家4-6月是一般納稅人輔導期,進項發(fā)票認證后需要比對合格才可以抵扣,說要將比對結果打印出來后才可以抵扣,現(xiàn)在發(fā)票已經勾選認證了,但比對結果我要在哪里查詢打印呢?

84784957| 提問時間:2021 06/07 15:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 增值稅認證平臺 頂部 有一個勾選統(tǒng)計里面可以打印明細的
2021 06/07 15:14
84784957
2021 06/07 15:39
老師我想問的是比對成功的反饋,在哪里找
84784957
2021 06/07 15:40
正常勾選認證后,在申報表了本期認證抵扣就會帶出來本期認證的稅額,但我卻這個只有本期認證相符的沒有本期抵扣的,應該是要比對合格后才可以抵扣的,我想知道這個比對結果我應該在哪里查詢
meizi老師
2021 06/07 15:45
?你好? ?登錄進入增值稅發(fā)票綜合服務平臺,點擊抵扣勾選,再點擊抵扣勾選統(tǒng)計。 之后點擊統(tǒng)計查詢。 進入發(fā)票統(tǒng)計界面,在頁面下方,會有一個勾選確認的統(tǒng)計表。 如果統(tǒng)計表有顯示出自己勾選的份數(shù)金額,就說明發(fā)票勾選確認已經完成了。
84784957
2021 06/07 16:10
這個我都操作完了,但我這涉及到一般納稅人輔導期比對呀,輔導期不能抵扣,稅局說估計月底比對結果會出來,讓我查詢后打印,但我找不到在哪兒操作,稅局也不太清楚
meizi老師
2021 06/07 16:15
你好? ? 首先把稅盤插入電腦主機,登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺;日期說明:申報11月份的增值稅,勾選確認日期12月份. 登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺后,進入到增值稅發(fā)票選擇確認平臺的主界面,點擊所屬期月份,示例為11月; 點擊【11月】后,進入到【發(fā)票勾選】界面,選擇開票日期起始日,選擇好后,點擊【查詢】; 點擊【查詢】后,頁面下方會彈出此段日期內的進項發(fā)票,選擇需要在上月抵扣的進項發(fā)票;選擇好后,點擊頁面最下方的【保存】; 點擊頁面最下方的【保存】后,頁面會彈出勾選確認信息,核對發(fā)票數(shù)量,金額等信息,點擊【確定】; 點擊【確定】后,頁面會彈出保存成功的提示,再次點擊【確定】,并根據提示確認勾選; 再次點擊【確定】后,點擊頁面上方的【確認勾選】; 點擊頁面上方的【確認勾選】后,在確認標志后面選擇【已勾選未確認】,最后,點擊頁面右邊的【查詢】;點開確認勾選頁面后,一般都是默認為已勾選未確認的,所以也可以直接點擊【查詢】; 點擊頁面右邊的【查詢】后,在頁面下方會彈出已勾選的發(fā)票,核對無誤后,點擊頁面最下方的【確認】; 點擊頁面最下方的【確認】后,頁面會彈出一個提示,選擇【未完成申報】,再點擊【確定】.此步最后關健,選擇未完成申報后,次月勾選的進項才能進入到上個月稅期內去抵扣; 選擇【未完成申報】后,頁面繼續(xù)會彈出提示:此次確認的發(fā)票將歸屬到上個月稅期,示例上個月為2017年11月,核對后,點擊【確定】; 點擊【確定】后,頁面會彈出發(fā)票確認匯總表,核對發(fā)票份數(shù)、金額等,點擊【提交】; 點擊【提交】后,頁面會彈出確認提醒:發(fā)票確認后不可變動,點擊【確定】;點擊確定后,頁面會彈出:提交完畢,本次發(fā)票勾選認證成功.
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