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問題已解決
郭老師，這邊，老師那就是按照我這樣填寫是嗎？福利費(fèi)欄次-賬面金額2萬，實(shí)際發(fā)生額0，稅收金額0
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你好，學(xué)員，請問您這個(gè)匯算清繳，職工薪酬的附表嗎
2021 06/04 23:03
冉老師 
2021 06/04 23:03
你好，學(xué)員，請問您這個(gè)匯算清繳，職工薪酬的附表嗎
84785011 
2021 06/04 23:04
是的里面有一項(xiàng)福利費(fèi)。
冉老師
2021 06/04 23:06
福利費(fèi)用的話，賬載金額填寫賬上計(jì)提的福利費(fèi)，也就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20年度貸方金額
實(shí)際金額以及稅收金額填寫20年度計(jì)提實(shí)際發(fā)放的，如果在匯算清繳結(jié)束之前，都已經(jīng)發(fā)放了，就填寫賬載金額即可
84785011
2021 06/05 10:59
老師是這樣的，我們福利費(fèi)全額調(diào)增，因?yàn)楹芏喟l(fā)票不符合規(guī)定，然后有些也沒申報(bào)個(gè)稅，直接我全額申報(bào)了，以防后面抵扣了有風(fēng)險(xiǎn)。所以我把這個(gè)賬面金額寫的是福利費(fèi)的金額，實(shí)際發(fā)生額我填0，稅收金額自動(dòng)跳0
冉老師
2021 06/05 11:01
你好，這樣的話，你填寫的是沒問題的
84785011
2021 06/05 11:13
好的，謝謝老師
冉老師
2021 06/05 11:17
不客氣，祝你工作順利
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