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老師我有一個(gè)工業(yè)企業(yè) 暫估一批貨 是去年年底暫估的 今年出沖紅 但是沒有沖成本 發(fā)票 也是一點(diǎn)點(diǎn)來的 數(shù)量和單價(jià)都對不上 請問我應(yīng)該在今年怎么處理
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去年暫估，匯算清繳的時(shí)候，有沒有做處理，你是今年沖紅的嗎，
2021 06/02 16:20
84784990 
2021 06/02 16:22
我是今年沖的 是合伙企業(yè) 沒做匯算清繳 直接交了一張表應(yīng)該退稅沒退
海棠老師 
2021 06/02 16:24
那你沖紅是怎么做的，現(xiàn)在的話，有什么問題，把分錄和數(shù)字，具體寫出來
84784990
2021 06/02 17:14
暫估借庫存商品貸記應(yīng)付款 沖紅是相反分錄 但是數(shù)量和金額都和來的票對不上 到現(xiàn)在一直沒有處理 成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
84784990
2021 06/02 17:17
沖紅后我沒有沖成本
海棠老師
2021 06/02 17:18
你不是沖紅了嗎，那暫估就作廢了，等于沒有暫估。不用管他了。你就按你來的票，該咋記就咋記。你來的什么票，不會做，發(fā)照片
84784990
2021 06/02 17:19
來票我就直接按正確的做了 但是我今天問了一下老師說我做的不對 沒有沖紅前的成本要調(diào)整的
海棠老師
2021 06/02 17:23
按說匯算清繳要調(diào)整，但是你沒調(diào)整，現(xiàn)在也不能調(diào)，就按你現(xiàn)在沖紅的做就調(diào)整了成本，但是調(diào)的是本年的，相當(dāng)于去年成本多了，今年少了，金額是一樣的。
84784990
2021 06/02 17:26
老師 我暫估和沖紅的是一樣的肯定是平了 但是后來開發(fā)票 金額和數(shù)量就對不上了 我現(xiàn)在就往下做前面的不管了 就這樣沒事兒吧
海棠老師
2021 06/02 17:29
對，你現(xiàn)在就按正確的金額入賬就行
84784990
2021 06/02 19:08
要是查到讓我怎么補(bǔ)我就怎么補(bǔ)對吧
海棠老師
2021 06/02 19:20
不用補(bǔ)，稍晚了一些，以后要在匯算清繳前沒票調(diào)整
84784990
2021 06/02 20:14
老師您的意思是以后如果不跨年有暫估的話沖紅發(fā)票就可以 不充成本 全年結(jié)平就可以 如果跨年匯算清繳就調(diào)一下
海棠老師
2021 06/02 20:24
跨年調(diào)下，成本通過以前年度損益調(diào)到利潤分配-未分配利潤
海棠老師
2021 06/02 20:27
不跨年的暫估，發(fā)票來了，把暫估做平就好
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