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工程款質保金在以前年度確認收入了， 稅也交了， 但是沒開票 ，企業(yè)為小規(guī)模納稅人。要開專票，開票了稅不就得交嗎？這樣不就是重復交了嗎？是這樣的 我們小規(guī)模 然后季度沒到30萬 申報表 上面填開專票的金額 這部分全部繳稅 下面填免稅金額（這里面是普票和未開票收入）這部分不繳稅，就沒有地方填減免的 只要是開專票了 就只能繳稅 因為申報表要和開票系統(tǒng)一樣
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您好，是按未開票收入處理？那您紅字填寫未開票收入
2021 06/02 13:44
84785035 
2021 06/02 13:52
老師小規(guī)模納稅人的申報表圖片，填寫在哪里
小林老師 
2021 06/02 13:57
您好，上述您當初申報時是如何填寫的？
84785035
2021 06/02 14:08
我也不知道上一任會計是怎么填寫的
小林老師
2021 06/02 14:12
您好，那您需要結合以前填寫的數(shù)據(jù)做更正
84785035
2021 06/02 14:13
問了一下，營改增前繳納的
小林老師
2021 06/02 14:14
您好，那就需要咨詢稅務機關如何處理，因為這個事項很久了，需要稅務機關配合
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