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問(wèn)題已解決
暫估賬做錯(cuò)了幾年怎么辦，
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你好這個(gè)涉及損益科目嗎，沒(méi)有直接負(fù)數(shù)沖掉重新按正確做就可以
2021 06/02 07:46
84784965 
2021 06/02 08:00
當(dāng)年內(nèi)全部沖掉了暫估，但是賬目做錯(cuò)了合在一起暫估，又是一部分一部分沖掉的
maize老師 
2021 06/02 08:03
這個(gè)不要緊，要是同一類型可以合并一筆沖掉
84784965
2021 06/02 08:05
但是是不同的供應(yīng)商
maize老師
2021 06/02 08:09
這個(gè)可以寫(xiě)貸應(yīng)付賬款xx 具體明細(xì)就可以
84784965
2021 06/02 08:11
那現(xiàn)在怎么辦呢
maize老師
2021 06/02 08:14
你的意思是暫估只錯(cuò)部分？錯(cuò)誤部分沖掉重新做就可以，借xx 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)，重新做正常就可以，這個(gè)對(duì)應(yīng)之前正確不需要沖，
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