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工業(yè)企業(yè)籌建期間，零星的支出 比如支付貨款的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，支付銷售的招待費(fèi)應(yīng)該如何做賬？
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同學(xué)你好，工業(yè)企業(yè)籌建期間，零星的支出，比如支付貨款的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，支付銷售的招待費(fèi)，應(yīng)該記入在建工程科目。
2021 06/01 19:09
84785015 
2021 06/01 19:15
老師我這里不能列入在建工程。因?yàn)閺S房是租入的? 不是自家的呢? ?
我也問了別的老師，他說這情況可以直接列入銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用
王雁鳴老師 
2021 06/01 19:16
同學(xué)你好，這樣的話，就按那個(gè)老師說的處理吧。
84785015
2021 06/01 19:21
支付時(shí)，借 銷售費(fèi)用? 貸銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借? 本年利潤? 貸銷售費(fèi)用?
分錄對的嗎？
王雁鳴老師
2021 06/01 19:24
同學(xué)你好，分錄是正確的。
84785015
2021 06/01 19:28
那老師，我使用會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的表格做賬，能幫忙看下怎么資產(chǎn)負(fù)債表對不上嗎？是我漏了哪個(gè)步驟嗎？
王雁鳴老師
2021 06/01 19:34
同學(xué)你好，是期末的未分配利潤沒做上去，填寫上本年利潤金額就行了，建議不要使用表格了，使用網(wǎng)頁版的檸檬云軟件吧，也是免費(fèi)的。
84785015
2021 06/01 19:46
那是怎么做分錄？
王雁鳴老師
2021 06/01 19:48
同學(xué)你好，分錄可以做，借：利潤分配-未分配利潤，貸：本年利潤。
84785015
2021 06/01 19:56
那這情況，年底一次性將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，是不是不能的？
王雁鳴老師
2021 06/01 20:00
同學(xué)你好，正常情況下，是到年底再做這個(gè)分錄的。
84785015
2021 06/01 20:06
那為什么我做的表格不行？你前面說是期末未分配沒做上去，那如果填上去就需要每月都做，不是和你說的年底再做分錄自相矛盾嗎？
王雁鳴老師
2021 06/01 20:08
同學(xué)你好，是這樣的，平時(shí)做報(bào)表時(shí)，是把本年利潤和利潤分配兩個(gè)科目的余額相加，填寫到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項(xiàng)目里去的，你的報(bào)表沒有取到本年利潤的數(shù)據(jù)，有可能是公式設(shè)置不對，這與我說的并不矛盾。
84785015
2021 06/01 20:13
難怪老師你說，建議用軟件。我也知道用軟件方便，但是老板覺得用軟件不安全，開發(fā)商是可以看到會(huì)計(jì)資料的
王雁鳴老師
2021 06/01 20:17
同學(xué)你好，哦，這樣的話，還是麻煩你使用這個(gè)電子表格吧。
84785015
2021 06/01 20:19
是的，沒辦法啊，只能一次又一次的騷擾老師們，我實(shí)在做電子表格比較薄弱
王雁鳴老師
2021 06/01 20:22
同學(xué)你好，這確實(shí)沒辦法了，只能麻煩你多操點(diǎn)心，多費(fèi)點(diǎn)力，遇到問題多在這里提問了，謝謝。
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