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老師我想問一下這個業(yè)務學堂這樣處理！其他應收款～社保！借方永遠都有余額！什么時候這個科目余額才能為零！
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您好
發(fā)放工資后其他應收款～社保這個科目余額才能為零
2021 06/01 14:41
84785035 
2021 06/01 14:54
老師還有一個問題！公司去年成立的一直沒有領發(fā)票！也沒有做賬！稅務都是零申報！現在公司變更了經營地址！但是去年發(fā)生了社保費用！沒做帳！我現在接手需要補去年沒有做的賬嗎！地址發(fā)生了變更！主管稅務也發(fā)生了變更！我應該怎么補賬呢！
bamboo老師 
2021 06/01 15:02
單位是核定征收還是查賬征收
84785035
2021 06/01 15:05
查賬征收
bamboo老師
2021 06/01 15:09
那稅務都是零申報 有銀行開戶嗎
84785035
2021 06/01 15:41
有呢！之前開戶了！
84785035
2021 06/01 15:42
現在接賬直接接銀行賬戶余額可以嗎？之前發(fā)生的業(yè)務不做賬可以嗎
bamboo老師
2021 06/01 15:45
之前發(fā)生的業(yè)務不做賬 那您資產負債表不會平的 應該把前面的帳補上
84785035
2021 06/01 15:48
補上！怎么入賬呢！社保費！財務費！不能影響今年的損益！并且之前和現在也不是一個稅務局
bamboo老師
2021 06/01 16:16
用利潤分配-未分配利潤科目入賬就好了
84785035
2021 06/01 16:44
借！利潤分配～未分配利潤！貸～銀行存款！去年發(fā)生的所有費用都這樣做對嗎！那今年前面幾個月發(fā)生的呢！
bamboo老師
2021 06/01 16:48
借 利潤分配～未分配利潤
貸 其他應付款
借 其他應付款
貸 銀行存款
bamboo老師
2021 06/01 16:49
今年發(fā)生的直接計入當期損益 管理費用 財務費用 銷售費用等科目
84785035
2021 06/01 16:50
今年的前面幾個月不應該這樣做吧！還是因為主管稅務局發(fā)生變更！也得這樣做
bamboo老師
2021 06/01 16:57
今年的前面幾個月直接計入當期損益 管理費用 財務費用 銷售費用等科目啊
84785035
2021 06/01 17:02
好的！謝謝老師
bamboo老師
2021 06/01 17:11
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785035
2021 06/01 17:28
今年前幾個月交了社保！人工工資沒有計提！我從我開始這個月計提可以嗎
bamboo老師
2021 06/01 17:34
?開始這個月計提可以的
84785035
2021 06/01 18:11
好的～之前一直做的內賬！現在做外賬！要謹慎一些
bamboo老師
2021 06/01 18:27
外帳是應該比內帳謹慎 涉及到稅務 考慮的更多更全面
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