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問題已解決
老師我想問一下這個(gè)業(yè)務(wù)學(xué)堂這樣處理！其他應(yīng)收款～社保！借方永遠(yuǎn)都有余額！什么時(shí)候這個(gè)科目余額才能為零！
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您好
發(fā)放工資后其他應(yīng)收款～社保這個(gè)科目余額才能為零
2021 06/01 14:41
84785035 
2021 06/01 14:54
老師還有一個(gè)問題！公司去年成立的一直沒有領(lǐng)發(fā)票！也沒有做賬！稅務(wù)都是零申報(bào)！現(xiàn)在公司變更了經(jīng)營(yíng)地址！但是去年發(fā)生了社保費(fèi)用！沒做帳！我現(xiàn)在接手需要補(bǔ)去年沒有做的賬嗎！地址發(fā)生了變更！主管稅務(wù)也發(fā)生了變更！我應(yīng)該怎么補(bǔ)賬呢！
bamboo老師 
2021 06/01 15:02
單位是核定征收還是查賬征收
84785035
2021 06/01 15:05
查賬征收
bamboo老師
2021 06/01 15:09
那稅務(wù)都是零申報(bào) 有銀行開戶嗎
84785035
2021 06/01 15:41
有呢！之前開戶了！
84785035
2021 06/01 15:42
現(xiàn)在接賬直接接銀行賬戶余額可以嗎？之前發(fā)生的業(yè)務(wù)不做賬可以嗎
bamboo老師
2021 06/01 15:45
之前發(fā)生的業(yè)務(wù)不做賬 那您資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)平的 應(yīng)該把前面的帳補(bǔ)上
84785035
2021 06/01 15:48
補(bǔ)上！怎么入賬呢！社保費(fèi)！財(cái)務(wù)費(fèi)！不能影響今年的損益！并且之前和現(xiàn)在也不是一個(gè)稅務(wù)局
bamboo老師
2021 06/01 16:16
用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目入賬就好了
84785035
2021 06/01 16:44
借！利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)！貸～銀行存款！去年發(fā)生的所有費(fèi)用都這樣做對(duì)嗎！那今年前面幾個(gè)月發(fā)生的呢！
bamboo老師
2021 06/01 16:48
借 利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)
貸 其他應(yīng)付款
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
bamboo老師
2021 06/01 16:49
今年發(fā)生的直接計(jì)入當(dāng)期損益 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用等科目
84785035
2021 06/01 16:50
今年的前面幾個(gè)月不應(yīng)該這樣做吧！還是因?yàn)橹鞴芏悇?wù)局發(fā)生變更！也得這樣做
bamboo老師
2021 06/01 16:57
今年的前面幾個(gè)月直接計(jì)入當(dāng)期損益 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用等科目啊
84785035
2021 06/01 17:02
好的！謝謝老師
bamboo老師
2021 06/01 17:11
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785035
2021 06/01 17:28
今年前幾個(gè)月交了社保！人工工資沒有計(jì)提！我從我開始這個(gè)月計(jì)提可以嗎
bamboo老師
2021 06/01 17:34
?開始這個(gè)月計(jì)提可以的
84785035
2021 06/01 18:11
好的～之前一直做的內(nèi)賬！現(xiàn)在做外賬！要謹(jǐn)慎一些
bamboo老師
2021 06/01 18:27
外帳是應(yīng)該比內(nèi)帳謹(jǐn)慎 涉及到稅務(wù) 考慮的更多更全面
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