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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)超市收取聯(lián)營(yíng)戶租金從銷售貨款中扣除，那這部分租金計(jì)入哪個(gè)科目？
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你好? ?你們之前貨款是怎么掛科目的??
2021 05/31 14:30
84784953 
2021 05/31 14:32
我也是剛開(kāi)始學(xué)，真不會(huì)。也就沒(méi)有前期掛賬，請(qǐng)指教
meizi老師 
2021 05/31 14:40
?你好? 你們的貨款 ：借? 庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款? ? 這個(gè)是要支付出去的；? ?你們收取的租金是你收入 ：借? 應(yīng)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84784953
2021 05/31 15:25
你說(shuō)的是掛賬的分錄？租金為什么不是其它應(yīng)收？
meizi老師
2021 05/31 15:27
?你好? ? 租金是你的收入哦 。 你們收取別人的錢 這個(gè)是 做其他業(yè)務(wù)收入核算 要報(bào)稅的??
84784953
2021 05/31 15:32
我們是小規(guī)模納稅人，而且我現(xiàn)做的是內(nèi)賬，是不是可以不提現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)！
meizi老師
2021 05/31 15:35
?你好? ?可以。 你內(nèi)賬可以不用做稅費(fèi)。 繳納的時(shí)候你做費(fèi)用去?
84784953
2021 05/31 16:03
那我現(xiàn)在怎么做？還是有點(diǎn)懵
meizi老師
2021 05/31 16:05
?你好? 直接做 ：借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入? 繳納稅費(fèi) ：借管理費(fèi)用-稅費(fèi)貸銀行存款? ?
84784953
2021 05/31 16:10
比如銷售2000，應(yīng)付1200，水電費(fèi)200，租金600。
借應(yīng)付賬款2000
貸庫(kù)存現(xiàn)金1200
銷售費(fèi)用200
其它業(yè)務(wù)收入收入600
這樣做對(duì)嗎
meizi老師
2021 05/31 16:17
你好? ? ? ?你之前把 水電費(fèi)計(jì)入了銷售費(fèi)用去了。? 現(xiàn)在可以沖掉的 ；? ?可以這樣來(lái)掛??
84784953
2021 05/31 16:18
你發(fā)的是掛賬分錄嗎？
meizi老師
2021 05/31 16:20
?你好是的。 掛科目是可以這樣來(lái)處理的? ? ? 你之前掛了 應(yīng)付賬款了 2000元? ?
84784953
2021 05/31 16:28
你好做賬流程是月初先把當(dāng)月會(huì)產(chǎn)生的一些應(yīng)收應(yīng)付整理掛賬到實(shí)際收到錢后做對(duì)沖？
meizi老師
2021 05/31 16:30
?你好 是的。 是的。先分別掛科目? 到時(shí)對(duì)沖就行了。??
84784953
2021 05/31 16:44
那我月初沒(méi)做掛賬的分錄現(xiàn)在得重新開(kāi)始嘍？
84784953
2021 05/31 16:58
請(qǐng)問(wèn)掛賬分錄只針對(duì)當(dāng)月會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用？那掛賬分錄和記賬憑證編寫有啥區(qū)別或聯(lián)系
meizi老師
2021 05/31 17:13
你好是的。那你就補(bǔ)掛就行了。? ? ? ? ?不一定非得成本或者費(fèi)用 。 也可能是往來(lái)墊付的款呀? ?
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