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問(wèn)題已解決
2020年4月份我們轉(zhuǎn)登記為一般納稅人人，4月份我們收到100萬(wàn)的林業(yè)產(chǎn)品免稅發(fā)票，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有抵扣，我們現(xiàn)在能不能抵扣？
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你好，四月份轉(zhuǎn)了一般納稅人可以抵扣的。
2021 05/31 09:49
84785025 
2021 05/31 09:52
現(xiàn)在還可以抵扣是不？問(wèn)題是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬時(shí)沒(méi)有把增值稅分出來(lái)，那現(xiàn)在抵扣，怎么調(diào)理之前的賬呢？
郭老師 
2021 05/31 09:53
可以抵扣的，之前分錄怎么做的？
84785025
2021 05/31 09:55
借：工程施工-材料費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2021 05/31 09:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸工程施工。
84785025
2021 05/31 09:59
去年 的賬直接這樣硬調(diào)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎、
郭老師
2021 05/31 10:00
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
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