問(wèn)題已解決

我們給甲方開(kāi)50萬(wàn)票，甲方給我們回工程款50萬(wàn)，但現(xiàn)在有項(xiàng)目上甲方直接給工人30萬(wàn)，實(shí)際我公司到賬20萬(wàn)，那個(gè)30萬(wàn)怎么做賬？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/30 16:58
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 ，項(xiàng)目上的工人是你公司的員工對(duì)吧 借：銀行存款20 應(yīng)付職工薪酬30 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50
2021 05/30 17:10
84785028
2021 05/30 17:15
工人是勞務(wù)公司的，不是我們公司的
小云老師
2021 05/30 17:19
那為什么要從你公司扣？意思是你公司要給勞務(wù)公司？
84785028
2021 05/30 17:23
勞務(wù)公司的那三十萬(wàn)是甲方直接付的，沒(méi)有通過(guò)我公司，但是我公司票已經(jīng)開(kāi)過(guò)了。想知道這三十萬(wàn)應(yīng)該怎么做賬
小云老師
2021 05/30 17:28
同學(xué)，我上面寫(xiě)了分錄啊，如果是你公司找的勞務(wù)公司不就是你要給勞務(wù)公司的款嗎？那工人實(shí)際上就是在幫你公司做事，就是應(yīng)付職工薪酬啊
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