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問題已解決
發(fā)票已經入賬，對方紅沖了，并重新開具發(fā)票給我們，已經跨月，該如何做賬
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你好
先紅沖原來發(fā)票的分錄，再按發(fā)票入賬?
2021 05/29 12:40
84785044 
2021 05/29 12:41
需要做進項稅轉出嘛？
84785044
2021 05/29 12:42
第一次入賬時已經抵扣發(fā)票了
玲老師 
2021 05/29 12:42
你好
專票要進項轉出處理??
84785044
2021 05/29 12:45
那我分錄應該怎么處理呢？先紅沖剛入賬時的分錄，進項稅轉出怎么做？
玲老師
2021 05/29 12:58
你好
賬上紅沖 填寫表二進項轉出就可以了，?
84785044
2021 05/29 13:04
做賬時分錄不用做進項稅轉出，增值稅申報時轉出嘛？
玲老師
2021 05/29 13:04
對，帳上做進項負數和進項轉出一個道理，報表填寫進項轉出就可以了
84785044
2021 05/29 13:16
那對方重新給我開具發(fā)票了，我正常入賬，一正一負就剛好，申報時就不用進項稅轉出了吧
玲老師
2021 05/29 13:17
需要進項轉出，收到正確發(fā)票再認證抵扣
84785044
2021 05/29 13:19
如果正確發(fā)票已經在本月給我了呢？
玲老師
2021 05/29 13:20
賬務處理一樣的，因為你前面進項抵扣了
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