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問(wèn)題已解決
老師所得稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，與增值稅報(bào)表的銷售收入不一致，會(huì)預(yù)警嗎
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你好，這個(gè)會(huì)預(yù)警的。這個(gè)根據(jù)之前學(xué)員反饋會(huì)預(yù)警
2021 05/29 08:47
84785018 
2021 05/29 08:56
解釋通了就行是嗎，因?yàn)槲疫@邊收入是2019確認(rèn)的，發(fā)票是2020開的
maize老師 
2021 05/29 09:02
那你之前做沒(méi)做無(wú)票收入去申報(bào)增值稅呀？這個(gè)19年的時(shí)候，你這個(gè)對(duì)應(yīng)增值稅納稅義務(wù)時(shí)間和所得稅確實(shí)有區(qū)別？那可以不過(guò)這樣實(shí)務(wù)中一般很少，
84785018
2021 05/29 09:04
就是項(xiàng)目2019竣工了，約定付款是2020年
84785018
2021 05/29 09:04
我們墊資
maize老師
2021 05/29 09:11
你之前需要做無(wú)票收入才可以啊，竣工，之前2019年沒(méi)有開發(fā)票是需要做無(wú)票收入，你增值稅之前沒(méi)有申報(bào)吧？延后納稅 了你這樣
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2021 05/29 11:39
并沒(méi)有啊，我增值稅沒(méi)有到納稅節(jié)點(diǎn)
maize老師
2021 05/29 11:55
那是你們合同有約定付款日期吧？那這個(gè)可以提供建筑服務(wù)過(guò)程中或之后，甲乙雙方在書面合同中約定付款日期的，為書面合同確定的付款日期當(dāng)天發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。? 那這個(gè)情況說(shuō)明需要寫清楚到時(shí)候
84785018
2021 05/29 21:28
就是說(shuō)我可以解釋清楚的是吧
maize老師
2021 05/29 21:31
是的，就是很麻煩，還需要看你們專管員那邊咋說(shuō)，
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