問(wèn)題已解決

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84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/28 20:12
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 賬面2300，計(jì)稅2000，累計(jì)差額300，2011年確認(rèn)差額200，所以2012年差額100，賬面＞計(jì)稅，形成遞延所得稅負(fù)債， 借所得稅費(fèi)用25 貸遞延所得稅負(fù)債100*25%＝25 遞延所得稅收益為-25
2021 05/28 20:18
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