00:10:00
問題已解決
求問：供應(yīng)商貨款轉(zhuǎn)出后因賬號錯誤被銀行退回，可以做一筆借銀行存款貸銀行存款么？還是要從其他什么科目過一下？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以的
不用的
2021 05/28 15:55
84785046 
2021 05/28 16:00
老師，如果應(yīng)付賬款前期掛賬的時候多掛了，掛在了應(yīng)付賬款明細(xì)應(yīng)付款，后來有一部分掛到暫估應(yīng)付款，還有一部分掛到了明細(xì)應(yīng)付款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整老師？
郭老師 
2021 05/28 16:03
你好，除了暫估應(yīng)付款，其他的明細(xì)應(yīng)付款不是一樣嗎？
郭老師
2021 05/28 16:03
借應(yīng)付賬款，企業(yè)貸應(yīng)付賬款暫估。
84785046
2021 05/28 17:59
老師，我感覺我這個情況比較復(fù)雜。比如說1月應(yīng)付賬款明細(xì)應(yīng)付款多掛賬5000，3月貨款一共8500，然后只在3月應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款掛了3500，現(xiàn)在感覺很亂，不知道怎么調(diào)。
郭老師
2021 05/28 18:01
你好，你多了的，你是不是應(yīng)該紅沖借應(yīng)付賬款貸庫存商品5000。
84785046
2021 05/29 08:17
老師，我知道應(yīng)該先紅沖掉1月多掛的應(yīng)付賬款明細(xì)應(yīng)付款5000，然后是不是本月重新掛賬，怎么掛？是掛應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款還是明細(xì)應(yīng)付款？我本月這樣掛，本月付款，不影響么？
郭老師
2021 05/29 08:22
掛明細(xì)
直接都掛明細(xì)
不用暫估
84785046
2021 05/29 08:47
老師，現(xiàn)在情況是3月實際供應(yīng)商應(yīng)掛賬8500元，因為我在前期應(yīng)付明細(xì)款掛賬多掛了5000元，所以我3月只在暫估應(yīng)付款掛了3500元。就是現(xiàn)在不清楚要不要調(diào)整，或者要調(diào)整該怎么調(diào)整。能寫個完整分錄么老師。
郭老師
2021 05/29 08:50
借應(yīng)付帳款明細(xì)貸庫存商品5000
借庫存商品貸應(yīng)付帳款明細(xì)3500
84785046
2021 05/29 08:54
現(xiàn)在是5月了，第二筆分錄我沒看懂
郭老師
2021 05/29 08:56
第二筆是暫估3500的
不掛暫估
掛明細(xì)
不都是一個企業(yè)的嗎
84785046
2021 05/29 09:01
我是3月掛了暫估應(yīng)付款3500
郭老師
2021 05/29 09:08
借應(yīng)付賬款明細(xì)貸庫存商品5000，
借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品三千五，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款明細(xì)三千五。
84785046
2021 05/29 09:32
供應(yīng)商貨款掛賬一共8500元老師
84785046
2021 05/29 09:33
所以我看不懂你后面的分錄那3500是什么意思？為什么是3500？
郭老師
2021 05/29 09:34
你不是掛的暫估嗎
二級科目，我要給你紅沖，然后做做應(yīng)付賬款明細(xì)
郭老師
2021 05/29 09:35
本來應(yīng)付賬款后面二級科目四供貨商，你寫的是蛋菇，做錯了不得紅沖嗎？
84785046
2021 05/29 09:35
現(xiàn)在情況是3月實際供應(yīng)商應(yīng)該要掛賬8500元，但是因為我在前期應(yīng)付明細(xì)款掛賬多掛了5000元，所以我3月只在暫估應(yīng)付款掛了3500元。按照你發(fā)的分錄，把1月多掛的5000沖回，那我賬上就只剩3500元了，為什么還要掛3500元？
郭老師
2021 05/29 09:36
那我不給你做后面的分錄你暫估的對嗎？暫估不應(yīng)該改成明細(xì)嘛，照你這么說的話，借應(yīng)付賬款明細(xì)貸庫存商品5000，做好了這個就可以，其它的不用做。
84785046
2021 05/29 09:39
我想問的不是3500的暫估怎么變成明細(xì)，我想問的是那個5000，我這個月要付供應(yīng)商8500元，5000沖回之后賬上他們家掛的就剩3500元了
郭老師
2021 05/29 09:40
借應(yīng)付帳款明細(xì)，貸庫存商品5000。
閱讀 512
描述你的問題，直接向老師提問
225
意見反饋
