問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)為什么期末留抵稅額14萬(wàn)，期末未繳稅額22萬(wàn)？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/28 15:04
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菲菲老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，主表30欄 填寫的數(shù)據(jù)正常是上月期的應(yīng)納稅額，可能是之前報(bào)表30數(shù)據(jù)沒有填寫，導(dǎo)致25欄的數(shù)據(jù)是累積金額。
2021 05/28 15:13
84785040
2021 05/28 15:29
那34行數(shù)是下月交嗎？下月25行是不是就等于這月32行？意思這個(gè)數(shù)字不能改嗎？只能一直錯(cuò)在上面？是系統(tǒng)自帶？
菲菲老師
2021 05/28 16:02
34欄是本期繳納的稅額，簡(jiǎn)易計(jì)稅的2951.95不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣，一般計(jì)稅方式的才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。你把25欄的數(shù)據(jù)填寫在30欄，
84785040
2021 05/28 16:33
這張表是5月份申報(bào)的4月的增值稅，請(qǐng)問(wèn)是到了6月份申報(bào)5月增值稅的時(shí)候把25數(shù)字填到30行嗎
菲菲老師
2021 05/28 17:05
是的，就是這么理解的。
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