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請問為什么期末留抵稅額14萬，期末未繳稅額22萬？
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您好，主表30欄 填寫的數(shù)據(jù)正常是上月期的應(yīng)納稅額，可能是之前報表30數(shù)據(jù)沒有填寫，導(dǎo)致25欄的數(shù)據(jù)是累積金額。
2021 05/28 15:13
84785040 
2021 05/28 15:29
那34行數(shù)是下月交嗎？下月25行是不是就等于這月32行？意思這個數(shù)字不能改嗎？只能一直錯在上面？是系統(tǒng)自帶？
菲菲老師 
2021 05/28 16:02
34欄是本期繳納的稅額，簡易計稅的2951.95不能用進項抵扣，一般計稅方式的才可以抵扣進項。你把25欄的數(shù)據(jù)填寫在30欄，
84785040
2021 05/28 16:33
這張表是5月份申報的4月的增值稅，請問是到了6月份申報5月增值稅的時候把25數(shù)字填到30行嗎
菲菲老師
2021 05/28 17:05
是的，就是這么理解的。
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