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實(shí)務(wù)
問題已解決
我根據(jù)之前的科目余額表，輸入本期期初的，可是金額都對不上，上年應(yīng)交稅金是借方有余額，但是我輸入的是負(fù)數(shù)貸方的，跟之前的科目余額表的金額就是查稅金這個(gè)數(shù)
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上年如果是借方，有可能是已經(jīng)重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)去了，你可以查找下
2021 05/28 14:20
84785026 
2021 05/28 14:21
老師您好，上年應(yīng)交稅金是借方，我輸入的期初是貸方的負(fù)數(shù)，這樣會(huì)導(dǎo)致重分類對嗎？
紅老師 
2021 05/28 14:23
不是，上年借方，再報(bào)表中會(huì)分重分類到別的項(xiàng)目，不在應(yīng)交稅金
如果不考慮報(bào)表，應(yīng)該按照借方錄入期初，或者貸方負(fù)數(shù)
84785026
2021 05/28 14:26
我按照他上年的科目余額表輸入相對應(yīng)的數(shù)，試算平衡，但是金額跟他上年科目余額不一致
紅老師
2021 05/28 14:27
科目余額的期初金額和上年科目不一致，是因?yàn)闆]有取到這個(gè)數(shù)據(jù)嗎
84785026
2021 05/28 14:29
可是這個(gè)數(shù)我有錄入。
紅老師
2021 05/28 14:35
不是說沒有錄入，，是不是公式?jīng)]有取到，你可以檢查下
84785026
2021 05/28 14:39
好的，謝謝老師
紅老師
2021 05/28 15:00
好的，你檢查下，不客氣的
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