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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我有個(gè)捐贈(zèng)被我做錯(cuò)了，我做到營(yíng)業(yè)外收入里了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在匯算清繳這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要怎么調(diào)整啊？謝謝老師
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你好，如果取得捐贈(zèng)的，就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2021 05/28 10:08
84785007 
2021 05/28 10:09
老師，我們是捐贈(zèng)出去，我當(dāng)時(shí)暈了做錯(cuò)了，做到營(yíng)業(yè)外收入里了，謝謝老師
紫藤老師 
2021 05/28 10:09
借? 營(yíng)業(yè)外支出
帶 營(yíng)業(yè)外收入
你做分錄的
84785007
2021 05/28 10:10
老師，哪我現(xiàn)在匯算清繳怎么處理啊，營(yíng)業(yè)外收入這里有580
紫藤老師
2021 05/28 10:13
那么你的營(yíng)業(yè)外支出 就是580*2
84785007
2021 05/28 10:15
老師，哪這個(gè)匯算清繳我現(xiàn)在要怎么填寫呢？我們捐贈(zèng)了價(jià)值5120的產(chǎn)品，580是增值稅，我做了視同銷售，就是這個(gè)稅被我處理錯(cuò)了，匯算清繳我該怎么填啊？謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:16
增值稅的話，你就減去580
84785007
2021 05/28 10:18
老師，哪這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出需要在哪里填寫調(diào)增么？謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:20
在納稅調(diào)整表的，，其他的
84785007
2021 05/28 10:23
老師，填580*2么，老師你能不能一口氣說(shuō)清楚呀，我不是很明白呢，謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:24
在納稅調(diào)整表的，，其他的? 580*2
84785007
2021 05/28 10:29
老師，為什么是兩個(gè)580呢，是要把營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)沖回來(lái)么？謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:30
營(yíng)業(yè)外收入這里有580，你應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的，那么你反沖，就是580*2
84785007
2021 05/28 10:30
現(xiàn)在做一個(gè)調(diào)整分錄，然后匯算清繳，其他的填580*2，這個(gè)錯(cuò)誤就解決了是吧，謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:31
你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的? ?
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