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老師，現(xiàn)在匯算清繳，現(xiàn)在開的發(fā)票是直接夾在2020年無票材料入庫的后面，還是需要沖減呢，。
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同學你好
最好的辦法是沖減了沒有發(fā)票的然后按照發(fā)票來做
2021 05/26 11:54
84784995 
2021 05/26 11:55
那老師，現(xiàn)在做沖減的話只能做到4月份里面了呀，這樣可以嗎，
樸老師 
2021 05/26 12:24
你們是什么會計準則呢
84784995
2021 05/26 12:25
小企業(yè)會計準則
樸老師
2021 05/26 12:35
這樣可以的哦
沒事的
84784995
2021 05/26 14:29
那老師，比如說去年2020年6月份+7月+8月都是隨貨單和入庫單做賬了，那一次性開的一張票在11月份開的5萬，那這樣怎么沖減呢，
樸老師
2021 05/26 14:36
原分錄負數(shù)紅沖就行了
84784995
2021 05/26 14:37
那還有一部分是有票的，那咋辦
樸老師
2021 05/26 14:43
同學你好
按照發(fā)票做賬就行了
沒有發(fā)票的紅沖
84784995
2021 05/26 15:30
老師，比如說6.7.8.9.月供應(yīng)商----通澤五金供貨5200元，當時沒開發(fā)票，現(xiàn)在11月開了發(fā)票5200，那我可不可以在摘要欄寫沖減6月***號憑證，7月**號憑證8月**號憑證通澤五金無票材料。然后做沖紅5200，然后寫一個正確的。
樸老師
2021 05/26 15:46
嗯
這樣處理也可以的
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