問(wèn)題已解決

老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，研發(fā)費(fèi)用有金額50000，匯算清繳填在哪兒？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/25 08:51
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，A104000和A107012那邊要填寫(xiě)，一個(gè)是費(fèi)用的，一個(gè)是加計(jì)扣除的
2021 05/25 09:03
84784987
2021 05/25 09:19
王老師，2020匯繳沒(méi)有這2個(gè)表呢
王超老師
2021 05/25 09:31
你好，你們一點(diǎn)費(fèi)用都沒(méi)有嗎，可以給我看一下你們的利潤(rùn)表嗎 那個(gè)加計(jì)扣除的如果沒(méi)有，也是可以的
84784987
2021 05/25 09:47
有費(fèi)用的
王超老師
2021 05/25 09:53
那你看一下，是不是費(fèi)用比例太少了，正常情況下你們也是要填寫(xiě)A104000的
84784987
2021 05/25 10:43
老師，也沒(méi)用104000這表啊
84784987
2021 05/25 10:43
另外加計(jì)扣除是否有填，我在哪兒查詢(xún)到，
王超老師
2021 05/25 10:46
這個(gè)是你沒(méi)有彈出來(lái)，要問(wèn)一下稅務(wù)局的，這個(gè)正常情況下都要寫(xiě)的
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