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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，工程還未竣工，可以寫(xiě)這個(gè)分錄嗎？借：工程結(jié)算 貸：工程施工 工程施工-合同毛利
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你好這個(gè)是不能，竣工才可以做這個(gè)分錄
2021 05/24 09:15
84785021 
2021 05/24 09:22
就是中途有撥款，開(kāi)票，確認(rèn)收入 ，這個(gè)分錄也是不能寫(xiě)的哈
maize老師 
2021 05/24 09:26
不能，這個(gè)是不能這么寫(xiě)，
84785021
2021 05/24 09:29
就是如果每一次開(kāi)票確認(rèn)收入就是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是嗎？
maize老師
2021 05/24 09:35
是的，是的，是的，是的
84785021
2021 05/24 09:40
工程結(jié)結(jié)算和工程施工的科目余額一直掛著，直到工程全部竣工，才能對(duì)沖哈，就是才能寫(xiě)借：工程結(jié)算 工程施工-合同毛利 貸：工程施工。
maize老師
2021 05/24 09:47
是的，對(duì)的是的是的
84785021
2021 05/24 09:48
那工程結(jié)算這個(gè)科目是負(fù)數(shù)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里是正常的哈
maize老師
2021 05/24 10:00
是正常的這個(gè)，這個(gè)是存貨下面科目，
84785021
2021 05/24 10:10
好的，謝謝老師。老師，請(qǐng)問(wèn)一下，只給員工交社保，他的工資剛好只夠抵扣他個(gè)人社保 ，然后實(shí)發(fā)工資為0，可以嗎？
maize老師
2021 05/24 10:18
你好這個(gè)是個(gè)別月可以，長(zhǎng)期不行哈
84785021
2021 05/24 10:21
好的，怕是說(shuō)社保靠嗎？
maize老師
2021 05/24 10:28
所以說(shuō)長(zhǎng)期的不行吶，個(gè)別月的時(shí)候可以。
84785021
2021 05/24 10:32
好的，需要正常申報(bào)工資薪金哈
maize老師
2021 05/24 10:37
是的，是的，對(duì)的，**社保也是違法的
84785021
2021 05/24 10:50
老師，像這種零時(shí)給他們交兩三個(gè)月社保的，這些人可以放到工資冊(cè)里嗎？還是直接不需要放
maize老師
2021 05/24 10:56
， 這個(gè)放 工資表上面，需要你們和對(duì)方協(xié)商一下，如果你放在工資表上面，然后申報(bào)工資薪金的話(huà)，看對(duì)方同意不？
84785021
2021 05/24 10:59
如果不放我的社保對(duì)不上，多出這幾個(gè)人的社保怎么處理？賬務(wù)上
maize老師
2021 05/24 11:08
你這個(gè)放進(jìn)去，需要申報(bào)個(gè)稅的，申報(bào)個(gè)稅對(duì)方個(gè)人所得稅app可以看到，對(duì)方要是直接申訴你們，稅局要提供銀行發(fā)流水，和對(duì)應(yīng)這個(gè)工資表考勤表，相關(guān)資料，沒(méi)有有需要納稅調(diào)增風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)個(gè)稅需要去更正申報(bào)，超過(guò)5個(gè)人申訴我看別的學(xué)員反饋稅局說(shuō)要稽查呢
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