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問(wèn)題已解決
老師您好，個(gè)人代開(kāi)發(fā)票給我們公司的金額是12萬(wàn)多，然后我們公司給他轉(zhuǎn)15萬(wàn)，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
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你好，后續(xù)還有交易嗎，還是這個(gè)多錢是啥情況
2021 05/21 13:11
84785046 
2021 05/21 13:12
后續(xù)應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)開(kāi)，但是會(huì)給他幾萬(wàn)塊，作為別的費(fèi)用，這個(gè)是不納入發(fā)票的
maize老師 
2021 05/21 13:21
具體啥情況你可以說(shuō)下嗎，這個(gè)幾萬(wàn)費(fèi)用是啥，發(fā)生應(yīng)稅行為也是需要開(kāi)發(fā)票給你們的
84785046
2021 05/21 13:22
那如果不開(kāi)發(fā)票給我們，這會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
maize老師
2021 05/21 13:25
不開(kāi)發(fā)票，你們支付這個(gè)對(duì)應(yīng)納稅調(diào)增，做支出費(fèi)用，
84785046
2021 05/21 13:27
納稅調(diào)增具體該怎么調(diào)整？是在次年的匯算清繳時(shí)候嗎？那我可以做他借款嗎？
maize老師
2021 05/21 13:35
你這個(gè)一直掛借款不需要調(diào)要是做費(fèi)用 才需要次年匯算清繳調(diào)，沒(méi)有發(fā)票部分填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他，=賬載金額，稅收金額為0?
84785046
2021 05/21 13:41
如果掛借款的話，是不是到12月31號(hào)前需要他自己本人打回那個(gè)款項(xiàng)回來(lái)？
maize老師
2021 05/21 13:49
不需要，那是要求股東轉(zhuǎn)回，你這個(gè)是外部自然人不需要，你不做借款，你掛是付貨款，不要掛借款，借款是需要視同銷售 ，按金融機(jī)構(gòu)同期同貸的借款利率算利息收入繳納增值稅。
84785046
2021 05/21 14:40
但是錢是直接轉(zhuǎn)到那個(gè)人的卡上呢，怎么辦
maize老師
2021 05/21 14:45
你這個(gè)就掛貨款就可以，=做費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)增就可以，
84785046
2021 05/21 14:49
如果累計(jì)金額達(dá)到50萬(wàn)怎么辦？掛貨款是哪個(gè)科目呢？應(yīng)付賬款嗎？
maize老師
2021 05/21 14:54
其他應(yīng)付款就可以，這個(gè)
84785046
2021 05/21 15:55
就比如說(shuō)這個(gè)，他給我們代開(kāi)了20萬(wàn)，但是我們實(shí)際給他付了25萬(wàn)，那按照你說(shuō)的，我要該怎么做帳呢？我以前是這樣做的，借工程施工-xx費(fèi)用? ?貸：應(yīng)付賬款
84785046
2021 05/21 15:55
要是人家稅務(wù)局來(lái)查的話，到底該怎么辦？
maize老師
2021 05/21 16:05
，借工程施工-xx費(fèi)用? ?貸：應(yīng)付賬款? 20萬(wàn)， 多付款5萬(wàn)是不是稅額啊，這個(gè)稅額做借營(yíng)業(yè)外支出 5萬(wàn)，貸銀行就可以， 到時(shí)候按實(shí)際說(shuō)，協(xié)商對(duì)方說(shuō)不承擔(dān)稅點(diǎn)，要你們承擔(dān)，也不開(kāi)發(fā)票上面，
84785046
2021 05/21 18:33
這樣子啊
84785046
2021 05/21 18:34
去不了這么多的吧，代開(kāi)20萬(wàn)，但是實(shí)際我們是給他多五萬(wàn)，，
maize老師
2021 05/21 18:35
5萬(wàn)到底是什么？后續(xù)稅局去查的時(shí)候你要說(shuō)清楚啊，為什么5萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票??？
84785046
2021 05/21 20:30
5萬(wàn)就是直接給那個(gè)人的錢，當(dāng)是紅包，或者介紹費(fèi)這種的
84785046
2021 05/21 20:30
就是我們老板也有分一份
84785046
2021 05/21 20:31
可以做借款嗎
maize老師
2021 05/22 05:49
還是這個(gè)費(fèi)用啊，你后續(xù)又沒(méi)有發(fā)票過(guò)來(lái)了，你掛借款干嘛呢？
maize老師
2021 05/22 05:49
長(zhǎng)期掛借款也不是回事
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