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# 提問 #上年計提增值稅第4季度忘轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了 今作年匯算調(diào)整 申報表填報表單需勾選哪個表？謝謝
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類的，其他里面就行。
2021 05/20 10:35
84785007 
2021 05/20 10:37
不用勾選明細(xì)表了？
郭老師 
2021 05/20 10:40
小型微利企業(yè)免填寫的不需要。
84785007
2021 05/20 10:44
是分公司 小微不讓享受 企業(yè)所得稅按25%稅率
郭老師
2021 05/20 10:55
那就需要填寫，在一般收入有一個營業(yè)外收入其他。
84785007
2021 05/20 10:57
這是調(diào)整表 用在調(diào)整表下面選明細(xì)表不？
郭老師
2021 05/20 11:01
一般收入明細(xì)表101010
這個
不是調(diào)整表
營業(yè)外收入有一個其他。
84785007
2021 05/20 11:02
調(diào)整表明細(xì)還用選哪個表不？調(diào)營業(yè)外收入
郭老師
2021 05/20 11:05
105000里面填寫調(diào)增的
所有的調(diào)整項目都在這里面。
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