問(wèn)題已解決

老師您好，房地產(chǎn)所得稅匯算清繳，房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整，怎么填寫(xiě)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/19 17:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額”：填報(bào)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)生銷售未完工產(chǎn)品、未完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品業(yè)務(wù)，按照稅收規(guī)定計(jì)算的特定業(yè)務(wù)的納稅調(diào)整額。第1列“稅收金額”填報(bào)第22行第1列減去第26行第1列的余額；第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。 房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額”：填報(bào)房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品取得銷售收入，按稅收規(guī)定計(jì)算的納稅調(diào)整額。第1列“稅收金額”填報(bào)第24行第1列減去第25行第1列的余額；第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。
2021 05/19 19:08
84784951
2021 05/19 21:16
老師您好，想問(wèn)一下具體填數(shù)問(wèn)題
84784951
2021 05/19 21:18
如23行，銷售未完工產(chǎn)品的收入，填預(yù)收賬款數(shù)據(jù)嗎
84784951
2021 05/19 21:20
銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)收入填那個(gè)數(shù)，預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入的數(shù)據(jù)嗎
樸老師
2021 05/19 21:22
對(duì)的，就是這樣的哦
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