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你好，老師。第四季度報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)錯了，現(xiàn)在匯算清繳怎么調(diào)整
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您好，您可以去更正四季度的申報(bào)表
2021 05/18 22:21
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老師，我把去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)錯了，現(xiàn)在要不要調(diào)整了，要怎么處理？
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匯算清繳時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表可以和第四季度不一樣嗎？現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第四季度有一些數(shù)據(jù)填寫錯誤了
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老師，23年1月份報(bào)22年第四季度的企業(yè)所得稅時(shí)，申報(bào)表上的數(shù)據(jù)錯的了，現(xiàn)在匯算清繳能怎么調(diào)呢？
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老師:問下年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是和第四季度一樣嗎？還是匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)。
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老師 請問這個 匯算清繳年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表 是按照2022年第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù) 來填寫申報(bào)么
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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