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借：所得稅費用 10000 貸：應交稅費-應交所得稅 10000 借：應交稅費-應交所得稅 10000 貸：銀行存款 10000 怎么列丁字形賬戶
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你好
所得稅費用丁字賬：借方發(fā)生額1萬
應交稅費-應交所得稅丁字賬：借方發(fā)生額1萬，貸方發(fā)生額1萬
銀行存款丁字賬：貸方發(fā)生額1萬?
2021 05/18 20:38
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請問，本月有銷項稅額10000元，沒有進項稅額，但是上月有留抵15000元，本月的會計分錄是以下兩種哪一種：
第一種
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000
貸：應交稅費-未交增值稅 10000
第二種
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10000
貸：應交稅費-未交增值稅 10000
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老師，現(xiàn)在增值稅是這樣做：借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 10000，貸：銀行存款10000，還是這樣做借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10000，貸：應交稅額-未交增值稅，借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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老師，前期放在應交稅費-待認證進項稅額10000，現(xiàn)在確認無法抵扣，要進行轉出，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）10000 貸：應交稅費-待認證進項稅額10000 還是借：管理費用10000 貸：應交稅費-待認證進項稅額10000
390
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老師。2023年的匯算清繳后，收到稅務局退的企業(yè)所得稅。小企業(yè)會計準則無以前年度損益調整科目，可以直接借:銀行存款10000貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅10000 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅10000 貸：所得稅費用嗎？
9389
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你好，老師。小規(guī)模納稅人繳納增值稅和城建稅的分錄正確嗎？借：應交稅費—應交增值稅 10000 貸：銀行存款10000 借：主營業(yè)務成本10000 貸：應交稅費—應交增值稅10000
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