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老師 2020年暫估的成本 比實際收到的發(fā)票金額要小 做2020年匯算清繳的時候能按照實際收到的發(fā)票入成本吧
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你好，這個可以的，你可以再納稅調(diào)減，也是20年成本吧，少暫估吧，
2021 05/17 16:52
84784956 
2021 05/17 16:57
我是在第一章里面 直接調(diào) 營業(yè)成本 還是在A105000這張表里面做調(diào)減呢
maize老師 
2021 05/17 17:01
你這個沒有改賬話，直接去納稅調(diào)整表下面扣除下面其他納稅調(diào)減，30欄
84784956
2021 05/17 17:13
我是在2021年3月份收到發(fā)票時沖的暫估 然后按照實際收到的發(fā)票入賬
maize老師
2021 05/17 17:20
只需要差額做就可以，補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，之前暫估暫估款沖改應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸應(yīng)付賬款暫估款，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，這樣全套今年分錄
84784956
2021 05/17 17:27
我們是小規(guī)模納稅人 沒有以前年度損益調(diào)整科目也 3月份我的賬早做過了 現(xiàn)在怎么辦呢
maize老師
2021 05/17 17:36
直接做，借未分配利潤，貸庫存商品借庫存商品，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，之前暫估暫估款沖改應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸應(yīng)付賬款暫估款，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商? 做4月就可以
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