00:10:00
問題已解決
老師以前會計做的賬管理費用社保與應(yīng)付職工薪酬社保不一致匯算清繳怎么填寫？我只能從社保明細表重新統(tǒng)計的金額填到匯算清繳表里可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，什么原因不一致，你的分錄是怎么做的？
2021 05/17 13:05
郭老師 
2021 05/17 13:05
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬二級科目都是社保
計提的時候不是這么做嗎？
84784968 
2021 05/17 13:25
去年年底調(diào)整做的亂七八糟的怎么辦
郭老師
2021 05/17 13:25
你就看你的管理費用和你只實際支付的是不是一樣嗎？
84784968
2021 05/17 13:26
不一樣啊
84784968
2021 05/17 13:26
管理費用與實際支付的少
郭老師
2021 05/17 13:27
管理費用比實際支付的少嗎？那你應(yīng)該替他的科目有余額。
郭老師
2021 05/17 13:27
管理費用，社保這個只是企業(yè)負擔的社保部分，不包含個人負擔的。
84784968
2021 05/17 15:48
老師請問明細賬管理費用社保費與社保系統(tǒng)里倒出來金額相差7萬，
郭老師
2021 05/17 15:49
多計提了還是咋了
84784968
2021 05/17 15:51
計提沒錯年底以前會計調(diào)賬調(diào)的賬面少了7萬，匯算清繳怎么填寫數(shù)據(jù)啊
郭老師
2021 05/17 15:53
你好，我沒看懂，也就是紅沖了七萬多嗎？
84784968
2021 05/17 15:56
調(diào)賬后賬面就少了
84784968
2021 05/17 15:56
您說的沒錯
84784968
2021 05/17 15:57
老師我該怎么辦？
郭老師
2021 05/17 15:59
你好，它調(diào)整的是正確的話，這個不影響的，按你調(diào)整之后的來。
84784968
2021 05/17 16:01
老師她調(diào)賬是錯誤的，也就是說少記費用了
郭老師
2021 05/17 16:05
借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬
職工薪酬增加實際金額和稅收金額
84784968
2021 05/17 20:05
老師沒明白您的意思哦
郭老師
2021 05/17 20:16
你好，不是少做了計提我的那個分錄是補計提的。
郭老師
2021 05/17 20:16
要不你現(xiàn)在應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬，有借方余額。
郭老師
2021 05/17 20:16
然后匯算清交的時候，就是增加你的工資，減少利潤。
閱讀 1029
描述你的問題，直接向老師提問
15
意見反饋
