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老師以前會(huì)計(jì)做的賬管理費(fèi)用社保與應(yīng)付職工薪酬社保不一致匯算清繳怎么填寫？我只能從社保明細(xì)表重新統(tǒng)計(jì)的金額填到匯算清繳表里可以嗎
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你好，什么原因不一致，你的分錄是怎么做的？
2021 05/17 13:05
郭老師 
2021 05/17 13:05
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目都是社保
計(jì)提的時(shí)候不是這么做嗎？
84784968 
2021 05/17 13:25
去年年底調(diào)整做的亂七八糟的怎么辦
郭老師
2021 05/17 13:25
你就看你的管理費(fèi)用和你只實(shí)際支付的是不是一樣嗎？
84784968
2021 05/17 13:26
不一樣啊
84784968
2021 05/17 13:26
管理費(fèi)用與實(shí)際支付的少
郭老師
2021 05/17 13:27
管理費(fèi)用比實(shí)際支付的少嗎？那你應(yīng)該替他的科目有余額。
郭老師
2021 05/17 13:27
管理費(fèi)用，社保這個(gè)只是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保部分，不包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的。
84784968
2021 05/17 15:48
老師請(qǐng)問明細(xì)賬管理費(fèi)用社保費(fèi)與社保系統(tǒng)里倒出來金額相差7萬，
郭老師
2021 05/17 15:49
多計(jì)提了還是咋了
84784968
2021 05/17 15:51
計(jì)提沒錯(cuò)年底以前會(huì)計(jì)調(diào)賬調(diào)的賬面少了7萬，匯算清繳怎么填寫數(shù)據(jù)啊
郭老師
2021 05/17 15:53
你好，我沒看懂，也就是紅沖了七萬多嗎？
84784968
2021 05/17 15:56
調(diào)賬后賬面就少了
84784968
2021 05/17 15:56
您說的沒錯(cuò)
84784968
2021 05/17 15:57
老師我該怎么辦？
郭老師
2021 05/17 15:59
你好，它調(diào)整的是正確的話，這個(gè)不影響的，按你調(diào)整之后的來。
84784968
2021 05/17 16:01
老師她調(diào)賬是錯(cuò)誤的，也就是說少記費(fèi)用了
郭老師
2021 05/17 16:05
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付職工薪酬
職工薪酬增加實(shí)際金額和稅收金額
84784968
2021 05/17 20:05
老師沒明白您的意思哦
郭老師
2021 05/17 20:16
你好，不是少做了計(jì)提我的那個(gè)分錄是補(bǔ)計(jì)提的。
郭老師
2021 05/17 20:16
要不你現(xiàn)在應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬，有借方余額。
郭老師
2021 05/17 20:16
然后匯算清交的時(shí)候，就是增加你的工資，減少利潤(rùn)。
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