問題已解決

請問去年暫估的材料入庫，今年收到材料發(fā)票需要怎么賬務(wù)處理？

84784991| 提問時(shí)間：2021 05/17 09:39
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果發(fā)票金額和暫估的一致 附在去年憑證后面即可
2021 05/17 09:40
84784991
2021 05/17 09:42
如果發(fā)票不一致的呢
軼塵老師
2021 05/17 09:51
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
84784991
2021 05/17 09:56
老師 您這上面回答是不是有錯(cuò)別字 我 沒太看懂
軼塵老師
2021 05/17 10:03
沒有錯(cuò)別字，你仔細(xì)看看，都是會(huì)計(jì)科目。
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