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利潤(rùn)總額500，應(yīng)繳納稅所得額480，遞延所得稅資產(chǎn)期18，期末10，稅率25%。問題是所得稅是多少

84784983| 提問時(shí)間：2021 05/16 15:24
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，所得稅金額等于=480*25%+（10-18）
2021 05/16 15:51
84784983
2021 05/16 20:07
看不懂呀！
冉老師
2021 05/16 20:11
你好，當(dāng)期應(yīng)交所得稅金額等于=480*25%=120 遞延所得稅費(fèi)用=10-18=-8 所得稅費(fèi)用=120-8=112
84784983
2021 05/17 09:12
按公式不是480*25%+0-（10-18）=128嗎？
冉老師
2021 05/17 09:24
你好，不是減去10-18，是加上10-18
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