問(wèn)題已解決

去年全年申報(bào)的增值稅金額和利潤(rùn)表收入金額不一致，怎么處理

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/13 16:26
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
可能有視同銷(xiāo)售的情況，就不需要處理
2021 05/13 16:26
84784958
2021 05/13 16:30
是這樣的情況 我去年申報(bào)增值稅是以營(yíng)收金額申報(bào)的 如果發(fā)票金額和收入金額不一致 差額部分在附表1未開(kāi)票金額填正負(fù)數(shù) 這樣的情況下 利潤(rùn)表和增值稅報(bào)表收入應(yīng)該是一致 我檢查2020年申報(bào)表 發(fā)現(xiàn)是有兩個(gè)月少報(bào)了一部分 才導(dǎo)致了不一致 怎么補(bǔ)
吳少琴老師
2021 05/13 16:32
去更正去年的申報(bào)表處理
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