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年末應(yīng)交稅費-減免稅額（稅控服務(wù)費）有借方余額需要處理嗎

84784996| 提問時間：2021 05/13 15:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問沒有實際抵減么
2021 05/13 15:03
84784996
2021 05/13 15:05
已經(jīng)抵減了
bamboo老師
2021 05/13 15:10
其他進項稅額 銷項稅額有期末數(shù)嗎
84784996
2021 05/13 15:51
有的，未交增值稅有期末余額
bamboo老師
2021 05/13 16:09
那跟進項銷項稅寫分錄一起結(jié)轉(zhuǎn)
84784996
2021 05/13 16:23
怎么結(jié)轉(zhuǎn)，還是繳稅的時候一起轉(zhuǎn)掉
bamboo老師
2021 05/13 16:47
您平時年末沒有寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄么
84784996
2021 05/13 17:12
小規(guī)模納稅人
bamboo老師
2021 05/13 17:41
那您怎么會有進項跟銷項 而且減免稅額抵減的時候 按照抵扣后的金額計提增值稅的
84784996
2021 05/14 09:40
不知道啊，之前會計做的。我才來
bamboo老師
2021 05/14 09:55
那您看下科目明細發(fā)生 是怎么寫的分錄
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