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填企業(yè)所得稅年報的時候，應(yīng)付職工薪酬的工資薪金支出是看應(yīng)付職工薪酬里的金額，還是管理費用里的金額
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看管理費用里面的金額
2021 05/13 09:25
84784948 
2021 05/13 09:30
那我直接是賬載金額和實際發(fā)生額填一樣的嗎？
東老師 
2021 05/13 09:31
是的，賬載金額和實際發(fā)生額填一樣的
84784948
2021 05/13 09:31
但是我看應(yīng)付職工薪酬里的金額不一致和管理費用的金額不一致
東老師
2021 05/13 09:33
正常是應(yīng)該一致的啊
84784948
2021 05/13 09:43
廣告費里的本年計算扣除限額基數(shù)也就是本年的營業(yè)收入吧
東老師
2021 05/13 09:44
是的，本年的營業(yè)收入
84784948
2021 05/13 09:54
資產(chǎn)折舊攤銷表里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填的是什么數(shù)字
東老師
2021 05/13 09:56
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填按照固定資產(chǎn)賬面原值填寫
84784948
2021 05/13 10:23
期間費用明細表里的各項稅費，包含稅金及附加和企業(yè)所得稅的全部金額是吧
東老師
2021 05/13 10:23
不包括，不包括稅金及附加和企業(yè)所得稅的全部金額
84784948
2021 05/13 10:24
那我填期間費用明細表的時候，各項稅費填什么啊
東老師
2021 05/13 10:25
填寫計入到管理費用的稅費
84784948
2021 05/13 10:30
工會經(jīng)費，殘保金是計入管理費用的各項稅費嗎
東老師
2021 05/13 10:31
對，這兩個計入管理費用的
84784948
2021 05/13 10:35
那交的社保在期間費用里我看沒有填的地方，是計入各項稅費嗎？
東老師
2021 05/13 10:37
交的社保在期間費用里填寫在工資薪金里面
84784948
2021 05/13 11:44
資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里，我們是建筑行業(yè)，正常買的有車輛，設(shè)備，那我應(yīng)該填在固定資產(chǎn)的哪一行啊
東老師
2021 05/13 11:47
車輛填寫在運輸工具里? 別的設(shè)備填寫在相應(yīng)的類里面
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