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小規(guī)模納稅人開發(fā)票包含免稅和不免稅的,如果季度超過45萬,這個應該是怎么交稅?

84785035| 提問時間:2021 05/12 10:48
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
你好,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅。 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額超過15萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,其銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。超過45萬元按全額繳納增值稅。
2021 05/12 10:58
84785035
2021 05/12 11:04
老師,開得免稅產(chǎn)品超過45萬也是全額納稅嗎?45萬包含免稅和不免稅的
姜老師
2021 05/12 11:14
你好, 未超過45萬元,不含45萬元。
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