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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)以前暫估了成本 借：工程施工-材料款 貸：應(yīng)付賬款-暫估款， 現(xiàn)在發(fā)票回不來(lái)了該怎么做賬呢？
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工的嗎
2021 05/11 20:22
84785030 
2021 05/11 20:23
是的 暫估了就結(jié)轉(zhuǎn)了成本
郭老師 
2021 05/11 20:23
匯算清繳
納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項(xiàng)目
其他
填寫(xiě)張載金額
84785030
2021 05/11 20:25
?賬上該怎么做？
郭老師
2021 05/11 20:28
實(shí)際業(yè)務(wù)賬上不處理
84785030
2021 05/11 20:31
不如說(shuō)這個(gè)成本票沒(méi)有回來(lái)我交了5000元。8月份我的成本發(fā)票又回來(lái)了該怎么做賬呢？
郭老師
2021 05/11 20:33
八月份兒回來(lái)之后，你去修改二零年的匯算清繳，多調(diào)增的
在調(diào)減
84785030
2021 05/11 20:36
匯算清繳過(guò)后回來(lái)怎么調(diào)增？
郭老師
2021 05/11 20:43
去稅務(wù)局修改匯算清繳
調(diào)增的刪除
不調(diào)增
84785030
2021 05/11 20:45
8月份發(fā)票才回來(lái)為啥子還要去改申報(bào)表？？？匯算清繳都結(jié)束了?。?！
郭老師
2021 05/11 21:02
不修改你們多交了企業(yè)所得稅
郭老師
2021 05/11 21:03
那你這一部分在哪里調(diào)整
怎么做
屬于20年的成本
29年已經(jīng)做了
做到21年收入成本也不匹配
我也是權(quán)責(zé)發(fā)生制作賬
84785030
2021 05/11 21:04
6月份交了稅，后面成本回來(lái)了又喊稅務(wù)總局退稅？？
郭老師
2021 05/11 21:17
你好是的
是這么做的，
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