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問題已解決
請問以前暫估了成本 借：工程施工-材料款 貸：應(yīng)付賬款-暫估款， 現(xiàn)在發(fā)票回不來了該怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工的嗎
2021 05/11 20:22
84785030 
2021 05/11 20:23
是的 暫估了就結(jié)轉(zhuǎn)了成本
郭老師 
2021 05/11 20:23
匯算清繳
納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項目
其他
填寫張載金額
84785030
2021 05/11 20:25
?賬上該怎么做？
郭老師
2021 05/11 20:28
實際業(yè)務(wù)賬上不處理
84785030
2021 05/11 20:31
不如說這個成本票沒有回來我交了5000元。8月份我的成本發(fā)票又回來了該怎么做賬呢？
郭老師
2021 05/11 20:33
八月份兒回來之后，你去修改二零年的匯算清繳，多調(diào)增的
在調(diào)減
84785030
2021 05/11 20:36
匯算清繳過后回來怎么調(diào)增？
郭老師
2021 05/11 20:43
去稅務(wù)局修改匯算清繳
調(diào)增的刪除
不調(diào)增
84785030
2021 05/11 20:45
8月份發(fā)票才回來為啥子還要去改申報表？？？匯算清繳都結(jié)束了！?。?/div>
郭老師
2021 05/11 21:02
不修改你們多交了企業(yè)所得稅
郭老師
2021 05/11 21:03
那你這一部分在哪里調(diào)整
怎么做
屬于20年的成本
29年已經(jīng)做了
做到21年收入成本也不匹配
我也是權(quán)責(zé)發(fā)生制作賬
84785030
2021 05/11 21:04
6月份交了稅，后面成本回來了又喊稅務(wù)總局退稅？？
郭老師
2021 05/11 21:17
你好是的
是這么做的，
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你好，2022年做的借：工程施工-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)做的借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸工程施工-暫估 2023年收到發(fā)票怎么沖暫估
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老師：之前的暫估成本分錄是借工程施工-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工-暫估。
跨年，收回發(fā)票，這個分錄怎么做呢？
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暫估的成本 比如 借 工程施工-材料費 貸 應(yīng)付賬款-暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工
等票到了 沖掉暫估的 那結(jié)轉(zhuǎn)的成本要怎么處理呢
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老師，公司4月份做了一筆暫估，
借:工程施工-暫估 15 貸:應(yīng)付賬款-暫估； 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15
現(xiàn)在5月份回了11，如果要沖上月15，那5月份又要再新增暫估25，請問5月份該怎么做分錄？
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老師，建筑行業(yè)，2019年暫估 估多了，當(dāng)時，估的是 借：工程施工-合同成本-暫估 貸：其他應(yīng)付款-暫估，現(xiàn)在其他應(yīng)付款-暫估 還有余額，請問要怎么結(jié)平呢
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