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問(wèn)題已解決
企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，利息支出賬載金額是10萬(wàn)，稅收金額是多少，調(diào)增金額怎么填
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你好，你們找誰(shuí)借款的，（六）利息支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款，會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的金額。發(fā)行永續(xù)債的利息支出不在本行填報(bào)。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對(duì)值。？是不是非金融機(jī)構(gòu)？
2021 05/11 16:51
84784973 
2021 05/11 17:08
個(gè)人有一部分，銀行有一部分
84784973
2021 05/11 17:08
我按實(shí)際10萬(wàn)調(diào)增的對(duì)嗎
maize老師 
2021 05/11 17:15
銀行那一部分不需要調(diào)，不填寫，個(gè)人部分都沒(méi)有這個(gè)發(fā)票嗎？
84784973
2021 05/12 08:34
個(gè)人部分有發(fā)票的
maize老師
2021 05/12 08:43
個(gè)人部分利率不超過(guò)銀行那個(gè)也不用調(diào)賬載金額等于稅收金額
84784973
2021 05/12 08:52
就是，10萬(wàn)的利息，期中銀行5萬(wàn)，個(gè)人5萬(wàn)（其中個(gè)人超過(guò)銀行利息部分是3萬(wàn)），是不是這樣填：賬載金額10萬(wàn)，稅收金額7萬(wàn)，調(diào)增3萬(wàn)，這樣對(duì)嗎？
maize老師
2021 05/12 09:34
不是，賬載金額填寫是5萬(wàn)，稅收金額填寫是2萬(wàn)，納稅調(diào)增是3萬(wàn)
84784973
2021 05/12 09:39
老師，我按我說(shuō)的報(bào)了，需要再去稅務(wù)改嗎？
maize老師
2021 05/12 09:44
需要，填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款，? 你電子稅務(wù)局更正申報(bào)就可以，需要去改
84784973
2021 05/12 09:45
電子稅務(wù)局上面怎么改啊
maize老師
2021 05/12 09:52
我要辦稅，申報(bào)更正，你找下，進(jìn)去找下這個(gè)，點(diǎn)進(jìn)去
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