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問(wèn)題已解決
老師，公司轉(zhuǎn)招標(biāo)中心購(gòu)標(biāo)書(shū)費(fèi)500，但對(duì)方?jīng)]有發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票不能轉(zhuǎn)費(fèi)用，往來(lái)就在那掛著。這個(gè)要怎樣處理呀
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同學(xué)你好，可以轉(zhuǎn)入費(fèi)用，但是由于沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)費(fèi)用不能在所得稅前扣除，匯算時(shí)要調(diào)整；
2021 05/11 15:15
84785043 
2021 05/11 15:20
老師，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，直接借：費(fèi)用，貸：沖減 往來(lái)，可以這樣做憑證嗎？也沒(méi)附件呀
立紅老師 
2021 05/11 15:36
同學(xué)你好，是可以的；但不能在稅前扣除
84785043
2021 05/11 15:41
老師，匯算清繳這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除，那要在匯算清繳的哪張表上體現(xiàn)呢
立紅老師
2021 05/11 15:43
同學(xué)你好，在期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表中；
84785043
2021 05/11 16:34
謝謝老師
立紅老師
2021 05/11 16:59
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；
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